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一、审核概况

（一）审核名称

[填写本次内部质量审核的具体名称，例如：XX公司XXXX年度（或季度/专项）内部质量体系审核]

（二）审核目的

本次内部质量审核旨在全面检查公司质量管理体系在各相关部门的运行情况，验证其是否持续符合体系文件规定及相关法律法规要求，是否得到有效实施和保持，并通过识别管理过程中的薄弱环节，发掘改进机会，以促进质量管理体系的持续优化和产品/服务质量的稳步提升。

（三）审核范围

本次审核覆盖了公司质量管理体系所涉及的[例如：设计开发、采购、生产制造、仓储物流、市场营销、售后服务、人力资源、设备管理等]主要过程及相关部门。具体包括对[列出主要部门名称]的现场审核。

（四）审核依据

1.[例如：ISO9001:XXXX标准]（如适用）

2.公司质量管理手册、程序文件及相关作业指导书

3.客户合同及相关要求（如适用）

4.国家及行业相关法律法规、标准

5.公司质量方针和质量目标

（五）审核组成员及分工

本次审核由[审核组长姓名及职务/职称]担任组长，审核组成员包括[审核员A姓名及职务/职称]、[审核员B姓名及职务/职称]等。审核组根据审核计划进行了明确分工，确保各审核区域和过程均有专人负责。

（六）审核时间

本次审核自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束，共计[若干]个工作日。

二、审核实施情况

（一）审核计划执行情况

审核组严格按照预先制定的《内部质量审核计划》组织实施审核工作。审核过程中，各受审核部门积极配合，为审核工作的顺利开展提供了必要的条件和支持。审核计划中的预定项目均已完成，未出现重大偏离情况。

（二）审核方法与抽样

本次审核主要采用了文件查阅、现场观察、人员访谈、记录抽样等方法，力求全面、客观地获取审核证据。在抽样过程中，审核组考虑了样本的代表性和随机性，确保审核结论的可靠性。

三、审核发现与评价

（一）质量管理体系总体运行有效性评价

从本次审核的整体情况来看，公司质量管理体系总体上得到了较好的建立和实施。各部门对质量管理体系的理解和执行程度有所提升，质量方针得到了有效传达，质量目标基本得到分解和落实。公司在[例如：过程控制、客户满意度、持续改进等方面]取得了一定的成效，体系运行呈现[例如：稳定、向好]的态势。

（二）主要符合项（亮点与成绩）

审核过程中也发现了一些各部门在体系运行中的良好实践和亮点，例如：

1.[部门A]在[某项具体工作，如：设备预防性维护保养]方面，记录完整规范，执行到位，有效保障了生产连续性。

2.[部门B]在[某项具体工作，如：客户反馈处理]方面，响应及时，处理流程清晰，客户满意度调查结果显示良好。

3.[部门C]在[某项具体工作，如：新产品设计开发过程]中，能够严格执行评审制度，有效降低了设计风险。

这些良好实践值得各部门相互学习和借鉴，以共同提升公司整体质量管理水平。

（三）主要不符合项及观察项描述

审核组共发现[数量，如：X项]不符合项，其中[数量，如：X项]为轻微不符合，[数量，如：X项]为一般不符合（如无严重不符合则不写）。同时，还识别出[数量，如：X项]观察项。具体情况如下：

1.不符合项1：

*受审核部门：[填写部门名称]

*不符合事实描述：[清晰、准确地描述客观存在的事实，应包含时间、地点、人物（可选）、事件、具体不符合什么规定等要素。例如：审核发现，XX日期生产的XX批次产品，其过程检验记录中缺少关键参数XX的检测数据，违反了《过程检验控制程序》第X章第X条关于“关键过程参数必须100%记录”的规定。]

*不符合条款：[引用质量管理体系文件（如质量手册、程序文件）的具体条款号或法律法规条款]

*不符合性质：[轻微/一般/严重]

*原因分析（初步）：[简要分析可能导致不符合的原因，例如：员工对该条款理解不到位；相关作业指导书不明确；监督检查不到位等]

2.不符合项2：

*受审核部门：[填写部门名称]

*不符合事实描述：[同上]

*不符合条款：[同上]

*不符合性质：[同上]

*原因分析（初步）：[同上]

（以此类推，列出所有不符合项）

3.观察项1：

*受审核部门：[填写部门名称]

*观察事实描述：[描述那些虽然未构成不符合，但可能影响体系有效运行或存在潜在风险的情况，或值得关注的改进点。例如：XX区域的文件柜内，部分作废文件未及时清理，虽未发现误用，但不利于文件管理的规范性。]

*建议：[针对观察项提出改进建议]

（以此类推，列出所有观察项）

（四）不符合项原因分析（总体）

综合分析本次审核发现的不符合项，主要原因可归纳为以下几个方面：

1.意识层面：部分员工对质量管理体系文件的理解