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生产现场管理操作规范安全质量检查模板

一、适用范围与典型应用场景

日常例行检查：班前、班中、班后对生产现场的安全防护、设备状态、质量操作进行常态化巡查；

专项检查：针对特定风险环节（如特种设备操作、危化品使用、新投产设备）开展重点排查；

季节性/节假日检查：夏季高温、冬季防火或节假日前对现场环境、应急设施进行全面检查；

外部审核迎检：配合客户验厂、第三方认证（如ISO9001、ISO45001）前的现场合规性自查。

二、标准化操作流程详解

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据生产计划、近期案例或管理要求，确定本次检查的核心目标（如“排查设备安全隐患”“验证关键工序质量稳定性”）；

划定检查区域（如A车间装配线、B仓库危化品存储区）及检查对象（设备、人员、物料、环境等）。

组建检查团队

团队成员需包含：*主管（组长，负责整体协调）、安全专员（负责安全条款检查）、质量工程师（负责质量标准核对）、生产班组长（熟悉现场情况，配合问题确认）；

提前明确分工，避免检查盲区。

准备检查工具与资料

工具：检查表（见模板）、相机（记录问题现场）、测量工具（如游标卡尺、扭矩扳手）、个人防护装备（安全帽、防护眼镜、反光背心）；

资料：最新版《安全生产操作规程》《质量控制标准》《设备维护手册》《应急处理预案》。

（二）现场实施阶段

区域逐项巡查

按预设路线（如“从入口→生产区→设备区→仓储区→出口”）逐区域检查，对照检查表逐项核对，保证无遗漏；

重点检查内容：

安全方面：设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，安全警示标识是否清晰，作业人员劳保用品（安全帽、防护手套、绝缘鞋）是否规范佩戴，消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且通道畅通，危化品存储是否符合“分类存放、远离火源”要求；

质量方面：关键工序操作是否符合工艺文件（如焊接电流参数、装配扭矩值），原材料/半成品标识是否清晰（含规格、批次、状态），在制品摆放是否防止混料或磕碰，质量记录（如首件检验报告、巡检记录）是否及时、准确填写。

问题记录与初步沟通

对发觉的问题，立即拍照留存（需包含问题部位与周围环境参照物），并在检查表中详细记录：问题描述（如“C区冲压设备安全光幕被遮挡，高度约30cm”）、位置、初步判定风险等级（高/中/低）；

与现场作业人员或班组长沟通问题，确认事实经过（如“是否为临时拆卸未恢复”“是否存在操作困难”），避免误判。

（三）问题整改与验证阶段

汇总问题并制定整改计划

检查结束后，主管组织团队汇总问题，按“安全隐患”“质量缺陷”“现场管理”分类，明确整改责任人（如设备问题由技术员负责，操作不规范由*班组长负责）、整改措施（如“立即恢复安全光幕并固定”“重新培训操作人员并考核”）及完成期限（一般问题≤24小时，严重隐患≤8小时）；

填写《问题整改跟踪表》，同步抄送生产部门负责人。

整改过程跟踪与效果验证

整改期限前，安全专员/质量工程师跟踪整改进度，对需停机整改的设备，协调生产计划调整；

整改完成后，责任人提交整改报告（含整改前后对比照片），检查组到现场验证：

安全隐患需确认“风险是否消除”（如防护装置恢复后测试急停功能是否正常）；

质量缺陷需验证“是否符合标准”（如重新测量焊接尺寸，确认在公差范围内）；

验收合格后，在《问题整改跟踪表》签字确认；不合格则重新制定整改计划。

三、现场检查记录表（模板）

检查区域

检查日期

检查人员

天气

A车间装配线

2023-10-25

主管、安全专员、*质量工程师

晴

检查类别

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（√合格/×不合格）

问题描述

整改责任人

整改期限

整改验证情况

安全管理

个人防护用品

作业人员安全帽佩戴

帽箍系紧、帽帽与顶间隙≤50mm

√

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设备安全防护

冲压设备安全光幕

无遮挡、灵敏触发（测试10次均停机）

×

光幕底部有30cm高遮挡物，用胶带固定

*技术员

2023-10-2518:00

已拆除遮挡物，测试功能正常

质量控制

关键工序参数

螺栓紧固扭矩

按工艺要求：40±5N·m

√

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在制品标识

半成品箱体标识

含“零件号-批次-合格/不合格”

×

3个箱子无批次号，仅写“合格”

*班组长

2023-10-2520:00

已补充批次号，张贴清晰

现场环境

消防通道

通道宽度与畅通

宽度≥1.5m，无物料占用

√

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物料摆放

成品区物料高度

堆放高度≤1.8m（货架承重限值内）

×

靠通道侧堆放高度2.2m，易倾倒

*仓储员

2023-10-2610:00

已调整高度至1.5m，设置警示标识

检查结论：

现场整体符合安全质量要求，发觉2项一般问题（设备安全防护、物料标识），已按要求整改，待验证后关闭。

组长签字：__________记录人：___