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生产安全制度标准检查表工具说明
一、适用应用场景
本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、化工、建筑施工、物流仓储等）的安全生产管理场景，具体包括：
日常安全巡检：定期对生产现场、设备设施、人员操作行为等进行标准化检查，及时发觉并消除安全隐患；
专项安全排查：针对特定环节（如受限空间作业、高处作业、危险品存储）或特定时期（如节假日前后、季节交替、重大活动前）开展的重点检查；
新项目/新设备投产前验收：验证新项目、新设备的安全管理制度、防护措施是否符合国家标准及企业要求；
安全制度合规性审查：定期梳理企业现有安全制度与国家、地方安全生产法规标准的符合性，保证制度有效落地；
复盘与整改验证：发生安全或未遂事件后，通过检查表确认整改措施是否落实到位，防止同类问题重复发生。
二、使用流程详解
步骤1：明确检查目标与范围
根据检查类型（日常巡检/专项排查等），确定本次检查的核心目标（如“验证消防设施完好率”“检查危险作业审批流程执行情况”）；
划定检查范围，包括具体区域（如车间A、仓库B）、设备类型（如起重机械、电气线路）、人员群体（如特种作业人员、新入职员工）及制度模块（如安全生产责任制、安全培训制度）。
步骤2：组建检查组并分工
由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源等部门相关人员组成检查组，明确组长（建议由安全总监或分管领导*担任）及组员职责；
若涉及外部检查（如监管部门、第三方审计机构），需提前对接检查要求，安排专人陪同及资料准备。
步骤3：准备检查资料与工具
资料准备：收集最新版安全管理制度文件（如《安全生产管理制度汇编》《岗位安全操作规程》）、上次检查问题整改报告、相关培训记录、设备检测报告等；
工具准备：准备检查表（纸质或电子版）、记录笔、相机/拍照设备、检测工具（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪，根据检查类型配备）。
步骤4：实施现场检查
首次会议：检查组与受检部门负责人召开简短会议，说明检查目的、范围及流程，确认配合人员；
现场核查：对照检查表逐项检查，采用“看、问、测、查”相结合的方式——“看”现场环境、设备状态、“问”操作人员安全知识、“测”设备安全功能、“查”记录台账完整性；
问题记录：对不合格项详细记录，包括问题描述（如“灭火器压力不足，指针位于红区”）、违反条款（如“不符合《建筑灭火器配置设计规范》6.2.1条”）、现场照片（作为附件），并由受检部门现场负责人签字确认。
步骤5：汇总检查结果并分析
检查结束后，检查组汇总所有问题，按严重程度分类（如“重大隐患：可能导致群死群伤”“一般隐患：可能导致轻微伤害或设备损坏”）；
分析问题根源，如制度缺失、执行不到位、培训不足、设备老化等，形成《安全检查问题清单及分析报告》。
步骤6：制定整改措施并跟踪
针对每个问题，明确整改责任部门（如生产部、设备部）、责任人（如车间主任、设备管理员）、整改措施（如“3日内更换压力不足的灭火器，并对全厂灭火器进行全面排查”）及整改期限；
下达《安全隐患整改通知单》，由受检部门签字确认，并抄送企业领导层备案；
整改期限届满后，检查组对整改结果进行复查，确认合格后闭环归档；对未按期整改或整改不到位的，纳入部门绩效考核。
步骤7：归档与持续改进
将本次检查的原始记录、问题清单、整改报告、复查记录等资料整理归档，保存期限不少于3年；
定期（如每季度）对检查数据进行统计分析，总结高频问题类型，优化安全制度或检查表内容，实现安全管理闭环提升。
三、检查表模板结构
检查项目
检查标准依据
检查方法
检查结果（合格/不合格）
问题描述（不合格项填写）
整改要求
责任人
整改期限
复查结果（合格/不合格）
安全生产责任制
《安全生产法》第21条，企业《安全生产责任制》文件
查阅责任书文件，询问岗位人员是否明确职责
□合格□不合格
未签订车间主任安全责任书
5日内签订并报安全部备案
张*
2024–
□合格□不合格
安全培训教育
《生产经营单位安全培训规定》第11-13条
查阅培训记录、考试试卷，抽查员工操作知识
□合格□不合格
新员工入职培训记录未签字确认
补充培训并完善签字手续
李*
2024–
□合格□不合格
消防设施管理
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
现场检查灭火器压力、有效期，核查消防通道
□合格□不合格
3号车间灭火器压力不足
立即更换，全厂排查同型号灭火器
王*
2024–
□合格□不合格
特种作业人员管理
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
查阅特种作业操作证原件及复审记录
□合格□不合格
叉车司机赵*证件即将过期（2024–）
提前1个月安排复审培训
刘*
2024–
□合格□不合格
设备设施安全防护
《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与一般要求》GB/T8196-2003
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