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变更管理制度变更管理记录风险分析评价

一、变更管理制度

为了确保组织的变更管理过程得到有效控制和监督，有必要建立完善的变更管理制度。变更管理制度应包含变更管理的基本概念、流程、程序和责任分工等内容。制度的实施应做到标准化、规范化和系统化，以确保变更管理的全面性、准确性和及时性。

变更管理制度应包含以下内容：

1.变更管理的定义和基本概念，包括变更、变更请求、变更评审、变更实施、变更记录等。

2.变更管理的流程，包括变更请求的收集、变更评审、变更实现、变更测试、变更审批、变更发布等。

3.变更管理的程序，包括如何提交变更请求、如何评审变更请求、如何执行变更、如何测试变更、如何批准变更，以及如何记录变更等。

4.变更管理的责任分工，包括变更管理人、变更管理委员会成员、操作人员、测试人员、批准人员等。

5.变更管理的工具和技术，包括变更管理软件、变更跟踪工具、变更评审工具、变更测试工具等。

6.变更管理的监督和控制，包括指定变更管理负责人、定期报告变更的执行情况、制定变更管理进度控制计划、及时纠正变更管理的不足等。

二、变更管理记录

变更管理记录是对变更管理过程的详细记录。通过记录变更管理过程，可以帮助实现变更管理的标准化、规范化和系统化。

变更管理记录应包含以下内容：

1.变更请求，包括变更请求的来源、内容、目的、理由等。

2.变更评审记录，包括变更评审的时间、地点、评审结果、评审人员等。

3.变更实施记录，包括变更实施的时间、实施人员、实施的具体内容等。

4.变更测试记录，包括变更测试的时间、测试结果、测试人员等。

5.变更审批记录，包括变更审批的时间、审批结果、审批人员等。

6.变更发布记录，包括变更发布的时间、地点、内容、发布人员等。

7.变更效果评估记录，包括变更后的影响、效果、改进等情况。

通过变更管理记录，组织可以了解变更管理过程中的具体细节，快速识别问题并及时纠正。同时，记录也为组织提供了后续的审计证据。

三、风险分析评价

对变更管理过程进行风险分析评价是必要的，以保证变更管理的正确性和安全性。

风险分析评价应包含以下内容：

1.风险识别，包括变更可能引发的风险、风险的来源和潜在危害等。

2.风险评估，包括风险的概率、严重程度和影响程度等方面的评估。

3.风险控制措施，包括制定相应的风险控制策略、风险管理计划和变更后风险追踪等。

在变更管理过程中，通过风险分析评价，可以更好地预测变更可能带来的影响，及时采取风险控制措施，从而避免对系统的不良影响。

四、结论

建立完善的变更管理制度、记录管理和风险分析评价，有助于提高变更管理的有效性和精确性，从而保证变更的质量和可控性。