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部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

一级指标

二级指标

三级指标

评分及标准

指标说明

自评分

投

入（20分）

目标设定（14分）

绩效目标合理性

（6分）

每项指标评价要点加2分。

评价要点：

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会开展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分

6

绩效指标明确性

（8分）

每项指标评价要点加2分。

评价要点：

是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分；

是否通过清晰、可衡量的指标值予以表达。

是否与部门年度的任务数或计划数相对应

2分；

是否与本年度部门预算资金相匹配2分。

8

预算配置（6分）

在职人员控制率（2分）

以1（）0%为标准，在职人员控制率100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X100%o

在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

2

“三公经如变动率（2分）

“三公经费变动率为0,计5分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费变动率二［（本年度三公经费总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费总额］X100%0

“三公经费”:年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

2

重点支出安排率

（2分）

“重点支出安排率50%,计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。

重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）X100%0

重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和开展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比拟关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。

2

过程(40殆

预算执行（26

分）

预算执行率（5分）

100%计总分值，每低于1%扣1分，扣完为止。

预算执行率=（预算执行数/预算数）X100吼预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。

5

附件4-2

特殊性转移支付教育工程预算支出绩效自评表

（2020年度）

工程支知名称

特殊性转移支付教育工程

主管部门

辰溪县财政局

实施单位

辰溪县教育局

工程资金

(万元)

年初预算数

全年预算

数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2581.91

2581.91

2581.91

100

100%

100

其中：当年财政拨款

2581.91

2581.91

2581.91

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

特殊性转移支付安排2581.91万元，其中，芙蓉、大水田、修溪三校采购安排71()万元，大水田学校安排1400万元，修溪学校安排471.91万元，助推进芙蓉学校、大水田学校、修溪学校新建/迁建工程建设，力争秋季开学投用。

特殊性转移支付支出2581.91万元，其中，美蓉、大水田、修溪三校采购支出71()万元，大水田学校支出1400万元，修溪学校支出471.91万元，助推进芙蓉学校、大水田学校、修溪学校新建/迁建工程如期完成，秋季开学投用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

芙蓉、大水田、修溪三校采购

1

1

4

4

大水田学校迁建

1

1

4.5

4.5

修溪学校迁建

1

1

4

4

质量指标

芙蓉、大水田、修溪三校采购

合格

合格

4

4

大水田学校迁建

合格

合格

4.5

4.5

修溪学校迁建

合格

合格

4

4

时效指标

芙蓉、大水田、修溪三校采购

秋季开学

秋季开学

4

4

大水田学校迁建

秋季开学

秋季开学

4.5

4.5

修溪学校迁建

秋季开学

秋季开学

4

4

本钱指标

芙蓉、大水田、修溪三校采购

控制在

10%以内

偏差为0

4

4

大水田学校迁建

控制在

10%以内

偏差为0

4.5

4.5

修溪学校迁建

控制在

10%以内

偏差为0

4

4

效益指标

（40分）

经济效益指标

芙蓉、大水田、修溪三校采购

全面小康

全面小康

3

3

大水田学校迁建

全面小康

全面小康

4

4

修溪学校迁建

全面小康

全面小康

3

3

社会效益指标

芙蓉、大水田、修溪三校采购

脱贫达标

脱贫达标

3

3

大水田学校迁建

脱贫达标

脱贫达标

4

4

修溪学校迁建

脱贫达标

脱贫达标

3

3

生态效益指标

芙蓉、大水田、修溪三校采购

绿