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(新)学校食堂食材采购的管理制度(2篇)

为确保学校食堂食材采购工作规范有序开展，保障师生饮食安全与身体健康，结合学校实际情况，制定本制度。食材采购管理实行统一领导、分级负责、全程监管的原则，成立由学校分管领导、后勤管理部门、食堂负责人、财务人员、教师代表、家长代表组成的膳食管理委员会，负责对食材采购全过程进行监督指导。

供应商管理方面，建立严格的准入机制。供应商需具备有效的《营业执照》《食品经营许可证》等资质证明，提供生产厂家的《食品生产许可证》及产品质量检验合格证明。对肉类、禽类等食材供应商，还需查验动物检疫合格证明和肉品品质检验合格证明；对食用油、米面等大宗食材，需提供生产厂家的品牌授权书。建立供应商档案库，详细记录供应商基本信息、资质文件、供货历史、产品质量评价等内容，档案保存期限不少于3年。每学期对供应商进行至少一次综合评估，评估指标包括产品质量、价格水平、配送及时性、售后服务等，评估结果作为续用或淘汰的依据。对提供不合格产品或存在违规行为的供应商，立即终止合作并纳入黑名单，3年内不得参与学校食材供应。

采购计划制定需遵循按需采购、合理储备的原则。食堂负责人根据每日就餐人数、菜谱安排及食材库存情况，每周五制定下周食材采购计划，经膳食管理委员会审核后执行。采购计划应明确食材名称、规格、数量、质量标准、预计单价、采购金额等信息，做到数量准确、品种齐全、标准统一。对于易腐烂变质的食材，如蔬菜、水果等，实行小批量、多批次采购，确保新鲜度；对于米面油等耐储存食材，库存量原则上不超过15天的用量。遇重大活动或节假日，应提前3天调整采购计划，确保食材供应充足。

采购实施过程中，严格执行采购方式规定。大宗食材（米面油、肉类、蛋类等）实行公开招标采购，招标过程严格遵守政府采购相关规定，邀请至少3家以上符合资质的供应商参与竞标，成立招标评审小组，按照价格、质量、服务等综合因素确定中标供应商。零星食材（蔬菜、水果、调味品等）可采取竞争性谈判或询价采购方式，每次采购至少向2家以上供应商询价，同等质量下选择价格最低的供应商。建立采购台账，详细记录采购日期、食材名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称、联系方式等信息，台账需有采购人员、验收人员、食堂负责人签字确认。禁止采购三无产品、过期变质产品、来源不明产品及国家明令禁止使用的食材。

食材验收应严格执行双人验收制度，由食堂保管员和食堂厨师长共同负责验收工作。验收时首先查验食材的感官性状，检查蔬菜、水果的新鲜度，有无腐烂、变质、病虫害等情况；检查肉类、禽类的色泽、弹性，有无异味；检查预包装食品的生产日期、保质期、包装是否完好。核对食材的规格、数量是否与采购订单一致，称重时需去除包装重量，确保计量准确。查验供应商提供的资质证明文件及产品检验合格证明，留存复印件备案。对验收合格的食材，在验收单上签字确认后入库；对不合格的食材，立即退回供应商并做好记录，同时及时联系其他供应商补充采购。

食材储存应符合食品安全要求。建立专用食材仓库，分类设置冷藏区、冷冻区、常温区，配备温湿度计，定期监测并记录温湿度。冷藏库温度控制在0-4℃，冷冻库温度控制在-18℃以下，常温库保持通风干燥。食材入库后按照先进先出的原则进行存放，不同种类食材分开存放，生熟食品分区存放，避免交叉污染。散装食材需标注名称、采购日期、保质期等信息，预包装食品按生产日期和保质期分类码放。定期对仓库进行清理消毒，每周至少一次，保持仓库整洁卫生，防止鼠虫滋生。建立库存台账，每日记录食材出入库情况，定期盘点，确保账实相符，对临近保质期的食材及时预警并优先使用。

采购资金管理严格执行财务制度。设立食堂采购专用账户，实行专款专用，严禁挪用。食材采购费用按月结算，每月5日前由供应商提供正式发票及采购明细单，经食堂负责人、后勤管理部门负责人审核签字后，报财务部门审批付款。财务部门对发票的真实性、合法性进行审核，核对采购明细与验收记录是否一致，确认无误后通过银行转账方式支付货款，禁止现金交易。建立采购资金使用台账，详细记录资金支付情况，接受学校财务审计和上级部门监督检查。

食品安全管理方面，建立食材追溯体系，确保每批次食材均可追溯来源。对采购的蔬菜、水果等食材，要求供应商提供产地信息；对肉类、禽类等食材，记录屠宰企业名称及检疫证明编号。建立食材留样制度，每餐次采购的每种食材都需留存样品，样品量不少于125克，密封冷藏保存48小时以上，并做好留样记录。定期对采购的食材进行抽样送检，每学期至少送检2次，检测项目包括农药残留、兽药残留、重金属含量等，检测结果不符合食品安全标准的，立即停止使用并追究供应商责任。

监督检查机制常态化运行。膳食管理委员会每月至少开展一次食材采购专项检查，重点检查供应商资质、采购台账、验收记录、食材质量等情况，检查结果向全校公示。设立意见箱