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2025年软件正版化自查报告

为落实国家关于推进软件正版化工作的决策部署，切实加强知识产权保护，提升企业软件使用合规性，我单位于2025年3月至6月组织开展了全面的软件正版化自查工作。本次自查覆盖全公司12个部门、3个分支机构及2个海外项目组，涉及办公终端、开发服务器、生产控制系统等各类设备2346台（套），重点围绕软件资产台账管理、授权合规性、采购流程规范及员工使用意识等方面展开。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作有序推进，我单位成立了由分管信息化的副总经理任组长，信息技术部、法务部、财务部、综合管理部主要负责人为成员的软件正版化专项工作组（以下简称“工作组”），明确信息技术部为牵头部门，负责统筹协调；法务部负责授权文件合法性审核；财务部负责采购凭证及费用核查；综合管理部负责员工培训及制度宣贯。工作组制定了《2025年软件正版化自查实施方案》，明确“全面覆盖、分类核查、立查立改”的工作原则，细化了自查清单（含12项一级指标、35项二级指标），并于3月15日召开启动会，组织200余名关键岗位人员参加专题培训，重点讲解《计算机软件保护条例》《企业软件资产管理指南》及公司《软件使用管理办法》等制度要求。

自查过程中，工作组采用“技术扫描+人工核查”双轨模式：一方面，通过部署的IT资产管理系统（SAM系统）对全量终端设备进行自动化扫描，提取软件安装信息；另一方面，组织15人专项核查小组，按部门、按设备类型开展现场抽查，重点核对服务器、研发工作站等关键设备的软件安装情况。针对海外项目组，通过远程登录方式调取设备日志，结合当地法律要求核查授权有效性。整个自查周期内，共生成扫描报告127份，现场核查记录89份，远程核查记录23份，收集问题线索46条。

二、软件资产台账建设情况

我单位自2023年起推行软件资产全生命周期管理，依托SAM系统建立了动态更新的软件资产台账。截至2025年6月30日，台账共登记软件127款，其中办公类32款（含操作系统、办公套件、输入法等）、开发类45款（含编程工具、数据库管理系统、测试软件等）、行业专用类35款（含CAD设计软件、ERP系统、生产调度软件等）、辅助类15款（含杀毒软件、项目管理工具、文件加密软件等）。台账字段涵盖软件名称、版本号、授权类型（永久授权/年度订阅）、授权数量、授权编号、供应商名称、采购时间、授权到期日、安装终端IP/编号、使用部门及责任人等16项关键信息，实现了“一款一账、一台一录”。

为确保台账准确性，工作组建立了“月度核对+季度全查”机制：各部门IT管理员每月25日前提交本部门软件安装变更清单，由信息技术部核对后更新台账；每季度最后一个月，工作组联合审计部对台账与实际安装情况进行交叉核验。本次自查中，通过SAM系统扫描发现3台设备因系统重装未及时报备安装信息，已督促相关部门在3个工作日内完成台账补录；人工核查发现2款软件的授权到期日登记有误（因供应商合同变更未同步更新），已联系法务部调取原始合同修正数据。目前，台账信息准确率达99.6%，基本满足管理需求。

三、软件正版化实施现状

（一）办公类软件

主要使用MicrosoftOffice365（企业版订阅）、WPSOffice（企业高级版）及Windows10/11专业版操作系统。其中，MicrosoftOffice365订阅覆盖1200个账号，实际激活使用1185个，剩余15个为备用账号；WPSOffice企业高级版采购授权1500个，安装终端1492台，因部分员工习惯使用MicrosoftOffice，未强制统一，两者授权数量均与实际使用量匹配。操作系统方面，所有办公终端均预装正版Windows系统，其中187台老旧设备因硬件限制使用Windows10（已通过微软授权续期），其余2159台使用Windows11专业版（授权均在有效期内）。采购渠道均为微软（中国）有限公司、金山办公软件股份有限公司等正规供应商，合同、发票、授权证书齐全，无使用盗版或破解版情况。

（二）开发类软件

研发部门主要使用VisualStudioEnterprise（企业版）、IntelliJIDEAUltimate（旗舰版）、MySQLEnterprise（企业版）及DockerEnterprise（企业版）等工具。其中，VisualStudioEnterprise采购永久授权200个，实际安装195台（5个为研发测试备用）；IntelliJIDEAUltimate采用年度订阅模式，2025年订阅数量250个，当前激活248个；MySQLEnterprise采购数据库集群授权3套，覆盖5个研发服务器，授权范围包含50个并发用户，实际最大并发量42，未超授权；DockerEn