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质量控制与检验流程标准手册全行业适用

一、手册目的与适用范围

本手册旨在规范各行业质量控制与检验工作的标准化流程，保证产品/服务符合既定质量要求，降低质量风险，提升客户满意度。适用于制造业、服务业、建筑业等各行业的新产品开发、原材料/服务输入、过程控制、成品输出及客户反馈处理等全生命周期的质量检验场景。

二、质量控制与检验标准操作流程

（一）检验策划阶段

目标：明确检验依据、范围、方法和资源，保证检验工作有计划、有标准可依。

操作步骤：

明确检验依据：收集并确认检验所依据的标准，包括但不限于国家/行业标准、企业技术规范、产品设计图纸、服务流程标准、客户特殊要求等（如ISO9001、GB/T19001等通用标准，或行业特定标准）。

确定检验范围与对象：识别需检验的产品/服务环节（如原材料、半成品、成品、关键工序、服务流程节点），明确检验对象的技术参数、功能指标或服务规范要求。

设计检验方案：

选择检验类型（全检、抽检、巡回检验、首件检验等）；

确定抽样方案（如适用，依据GB/T2828.1等标准规定样本量、接收质量限AQL）；

制定检验方法（感官检验、仪器检测、功能测试、过程审核等）；

配置检验资源（检验人员资质、检测设备、环境设施等）。

编制检验计划：输出《检验计划表》（见表1），明确检验项目、标准要求、检验方法、抽样规则、责任人员、时间节点及记录要求，经质量负责人*审核后发布。

（二）检验准备阶段

目标：保证检验人员、设备、环境及样品符合检验条件，保障检验结果有效性。

操作步骤：

人员准备：

检验人员需具备相应资质（如内审员、检验员证书），熟悉检验标准、操作规程及设备使用方法；

对复杂或新增检验项目，需提前组织培训并由技术负责人*考核合格。

设备与环境准备：

校准/验证检测设备（如卡尺、天平、测试软件等），保证在有效期内且精度满足要求；

检验环境需符合标准要求（如温度、湿度、洁净度、光照等），并记录环境参数。

样品与文件准备：

核对样品信息（名称、规格、批次、生产日期等），保证与检验计划一致；

准备检验记录表、作业指导书、标准文件等资料，保证文件版本有效。

（三）检验实施阶段

目标：按照既定标准和方法完成检验，客观记录检验过程与结果。

操作步骤：

执行检验操作：

依据检验方法和作业指导书，逐项对样品/服务流程进行检验；

检验过程中需遵循“三按”原则（按标准、按图纸、按工艺），保证操作规范。

数据采集与记录：

使用经校准的设备采集数据，保证数据真实、准确、完整；

及时填写《检验原始记录表》（见表2），记录检验项目、标准值、实测值、偏差、检验设备、环境条件及检验人员等信息，不得事后补录或篡改。

异常情况处理：

检验中发觉样品/服务不符合要求时，立即停止检验并标识隔离（如贴“不合格”标签、单独存放）；

及时向班组长或质量负责人报告异常情况，启动不合格品处理流程。

（四）结果判定与记录归档

目标：依据标准判定检验结果，保证记录可追溯，为质量改进提供依据。

操作步骤：

结果判定：

将实测值与标准要求对比，判定为“合格”“不合格”或“让步接收”（需经客户或授权人*批准）；

对判定结果存在争议的，由技术负责人*组织复验或第三方机构仲裁。

编制检验报告：

依据《检验原始记录表》编制《检验报告》（见表3），内容包括产品/服务信息、检验依据、检验项目、结果判定、结论建议及附件（如检测数据图表、不合格项照片等）；

检验报告需经检验员、审核人（质量负责人）、批准人*（技术负责人或管理者代表）签字确认，保证数据准确、结论明确。

记录归档：

检验记录（含原始记录、报告、不合格品处理单等）需按时间顺序分类整理，存档期限应符合行业规定（如至少保存3年或产品生命周期+1年）；

电子记录需定期备份，防止数据丢失；纸质记录需防潮、防火、防虫蛀，保证字迹清晰。

（五）不合格品处理与质量改进

目标：规范不合格品处置流程，分析根本原因，采取纠正措施，防止问题重复发生。

操作步骤：

不合格品标识与隔离：

对判定为不合格的产品/服务，立即进行标识（如红色标签、不合格区域隔离），防止误用或误交付。

不合格品评审：

由质量部门组织生产、技术、销售等相关部门组成评审小组，对不合格品进行评审，确定处置方式（如返工、返修、报废、降级使用、让步接收等）；

评审结果需记录在《不合格品处理报告》（见表4）中，经授权人*批准后执行。

纠正与预防措施：

对不合格原因进行分析（如使用5Why法、鱼骨图），制定纠正措施（如工艺优化、设备升级、人员培训）；

将措施纳入《质量改进跟踪表》（见表5），明确责任人和完成期限，验证措施有效性并关闭问题。

三、常用记录表单模板

表1：检验计划表

产品/服务名称

规格型号

检验阶段（原材料/过程/成品）

检验项目

标准要求

检验方法

抽样方案

检验设备