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煤矿安全标准化管理自检表模板

前言

煤矿安全标准化是煤矿安全生产的基石，是实现煤矿长治久安的根本保障。为全面、系统、有效地开展煤矿安全标准化管理工作，确保各项安全制度、规程措施落到实处，及时发现并消除安全隐患，特制定本自检表模板。本模板旨在为煤矿企业提供一个结构清晰、内容全面、重点突出的自检工具，以期通过常态化、规范化的自检自查，持续提升矿井安全管理水平，夯实安全基础。各单位在使用过程中，应结合自身实际情况进行适当调整和细化，确保其适用性和有效性。

一、自检表的设计原则

本自检表模板的设计严格遵循以下原则：

1.法规符合性：紧密围绕国家及地方关于煤矿安全生产的法律法规、标准规范及行业指导意见。

2.全面系统性：力求覆盖煤矿安全标准化管理的各个核心要素及主要生产系统。

3.重点突出性：针对高风险环节、关键设备设施及易发生事故的作业工序进行重点设置。

4.实用可操作性：检查内容具体明确，检查方法简洁易行，便于现场人员理解和执行。

5.动态更新性：随着法规标准的更新、技术的进步及矿井实际情况的变化，应定期对自检表进行评审和修订。

二、煤矿安全标准化管理自检表模板

自检周期：（例如：月度/季度/专项）

自检日期：年月日

自检部门/班组：

自检负责人：

参与自检人员：

受检区域/系统：

序号

检查项目

检查内容与标准要求

检查方法

检查结果(合格√/不合格×/存在问题描述)

整改建议/措施

责任部门/人

计划完成时限

复查结果

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**A**

**安全风险分级管控**

A.1

风险辨识评估

是否定期组织开展安全风险辨识与评估；辨识范围是否全面；评估方法是否科学。

查文件、记录，询问

A.2

风险管控措施

针对重大及以上风险是否制定并落实管控措施；措施是否具有针对性和可操作性。

查记录，现场核查

A.3

风险告知

是否对从业人员进行安全风险告知；作业场所是否设置风险警示标识。

现场检查，询问

**B**

**事故隐患排查治理**

B.1

排查机制

是否建立事故隐患排查制度；排查频次、责任分工是否明确。

查文件、记录

B.2

隐患登记与上报

隐患是否及时登记；重大事故隐患是否按规定上报。

查台账、记录

B.3

隐患整改

隐患整改是否做到“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）；整改效果是否验证。

查记录，现场核查

**C**

**通风**

C.1

通风系统

通风系统是否合理、稳定、可靠；风量、风速是否满足规定要求。

查图纸，现场检测

C.2

局部通风

局部通风机安装、管理是否规范；风筒是否完好，出风口风量风速是否达标。

现场检查

C.3

瓦斯管理

瓦斯检查制度是否落实；瓦斯浓度是否超限；瓦斯监测监控系统是否有效。

查记录，现场检测

**D**

**地质灾害防治与测量**

D.1

地质预报

是否及时编制和下发地质预报；预报内容是否准确。

查资料

D.2

水害防治

防治水措施是否落实；探放水是否按规定执行。

查记录，现场检查

D.3

测量管理

矿井测量工作是否符合规范要求；图纸是否准确及时更新。

查资料

**E**

**采煤**

E.1

采煤工作面支护

支护设计是否合理；支护强度是否满足要求；支护质量是否合格。

现场检查

E.2

顶板管理

顶板管理制度是否健全；工作面及上下出口顶板控制是否有效。

现场检查

E.3

安全出口

工作面安全出口是否畅通；高度、宽度是否符合规定。

现场检查

**F**

**掘进**

F.1

掘进工作面支护

支护方式选择是否合理；支护作业是否符合规程要求。

现场检查

F.2

局部通风与瓦斯

同C.2、C.3相关内容

现场检查

F.3

爆破管理

爆破作业是否严格执行“一炮三检”、“三人连锁”制度；爆破器材管理是否规范。

查记录，现场检查

**G**

**机电**

G.1

设备完好

主要机电设备是否保持完好状态；保护装置是否齐全、灵敏、可靠。

现场检查

G.2

电气安全

供电系统是否合理；电气设备防爆性能是否符合要求；保护接地是否规范。

现场检查

G.3

设备检修

是否按计划进行设备检修维护；检修记录是否完整。

查记录

**H**

**运输**

H.1

轨道运输

轨道铺设质量是否符合标准；道岔、信号装置是否完好。

现场检查

H.2

胶带运输

胶带输送机保护装置是否齐全有效；巷道支护是否