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安全风险管控体系文件

一、总则

1.1目的与依据

为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，构建覆盖全业务、全流程、全人员的安全风险管控长效机制，有效防范和遏制生产安全事故，保障从业人员生命财产安全和企业生产经营活动有序开展，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故应急条例》《危险化学品安全管理条例》《GB/T23694-2013风险管理术语》《GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范》等法律法规、标准规范及企业自身管理需求，制定本体系文件。

1.2适用范围

本体系文件适用于企业内部各部门、各分支机构、各业务单元及全体从业人员的安全风险管控活动，涵盖生产运营、项目建设、设备设施、作业活动、人员管理、应急管理等所有生产经营环节，同时涵盖进入企业作业区域的相关方人员（包括承包商、供应商、参观访问人员等）的安全风险管控。企业所属各单位可结合实际对本体系文件进行细化补充，但不得降低管控要求。

1.3基本原则

安全风险管控体系建设遵循以下原则：一是风险优先原则，以风险辨识为基础，优先管控重大安全风险，实现源头治理；二是全员参与原则，明确各级人员风险管控职责，构建“人人有责、各负其责”的责任体系；三是分级管控原则，根据风险等级实施差异化管控措施，确保管控资源投入与风险等级相匹配；四是持续改进原则，通过定期评审、动态更新，不断完善风险管控措施，提升体系运行有效性；五是合规性原则，确保管控措施符合法律法规、标准规范及企业内部管理制度要求。

1.4术语定义

（1）安全风险：生产经营活动中发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之可能造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。（依据GB/T23694-2013）

（2）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

（3）风险辨识：识别组织整个范围内所有存在的危险源，并确定其特性的过程。

（4）风险评估：对危险源所导致的风险进行分析和评价，以确定风险是否可接受的过程，包括风险分析和风险评价。

（5）风险分级：根据风险评估结果，按照风险等级从高到低对风险进行划分，通常分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级。

（6）风险管控：为有效控制风险而制定和实施的措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急措施等。

（7）隐患：违反安全生产法律法规、标准规范、管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

（8）相关方：关注企业安全绩效或受其安全绩效影响的个人或团体，包括员工、股东、供应商、承包商、顾客、政府监管部门等。

二、组织机构与职责

2.1安全管理委员会

2.1.1委员会组成

安全管理委员会是安全风险管控体系的核心决策机构，由企业高层管理人员、各部门负责人及安全专家组成。委员会成员包括总经理担任主任，分管安全的副总经理担任副主任，生产、设备、人力资源、财务等部门负责人为委员，并邀请外部安全顾问参与。委员会每季度召开一次会议，特殊情况可临时召集。成员选拔基于专业背景和管理经验，确保覆盖企业所有业务领域。委员会下设秘书处，负责日常事务协调，秘书处设在安全管理部门，由安全总监兼任秘书长。

2.1.2主要职责

安全管理委员会的主要职责是制定企业安全风险管控的战略方向和政策框架。具体包括：审议年度安全风险管控目标和计划，确保其与企业整体战略一致；监督重大安全风险的辨识、评估和管控过程，审批风险分级结果；协调跨部门资源，解决管控实施中的冲突；审核安全绩效评估报告，提出改进建议；组织安全事件调查，制定预防措施。委员会还负责推动安全文化建设，通过培训、宣传等方式提升全员安全意识。职责分工明确，避免重叠，确保高效决策和执行。

2.2各部门职责

2.2.1生产部门职责

生产部门负责本业务范围内的安全风险管控，直接参与日常操作中的风险识别和控制。具体职责包括：制定生产作业安全规程，确保符合国家标准；组织班前安全会议，强调风险点；监控生产设备运行状态，及时报告异常；配合安全部门进行风险评估，提供现场数据；实施隐患整改措施，如设备维护和操作优化。部门经理是第一责任人，需每月提交安全工作报告，并参与委员会会议。生产部门还负责培训员工正确使用防护装备，减少人为失误导致的风险。

2.2.2安全管理部门职责

安全管理部门是专职的执行机构，承担体系建设和日常监督职能。职责涵盖：制定安全风险管控流程和标准，如风险辨识方法和分级指南；组织全员培训，提升风险识别能力；建立风险数据库，动态更新风险信息；监督各部门管控措施落实情况，进行定期检查；协调应急响应，制定演练计划；编制安全绩效指标，如事故率和隐患整改率。安全总监直接向总经理