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仓库货物出入管理流程规范

一、引言

仓库作为企业物资存储与流转的核心枢纽，其货物出入管理的规范与否，直接关系到企业的运营效率、成本控制乃至市场竞争力。为确保货物在库数量准确、质量完好，保障供应链的顺畅运行，明确各环节职责，防范操作风险，特制定本流程规范。本规范旨在为仓库日常操作提供清晰指引，促进管理的标准化与精细化。

二、适用范围

本规范适用于公司所有仓库（包括原材料仓、成品仓、半成品仓及其他辅助仓库）的货物入库、出库、退库等相关作业活动，涉及仓库管理人员、仓管员、物料员、质检员及相关部门操作人员。

三、入库管理流程

（一）入库准备

1.订单接收与审核：仓库接收采购部门或相关业务部门传递的正式采购订单、送货通知单或生产入库单等凭证，仔细核对订单信息（品名、规格、型号、数量、交货日期等），确认无误后，安排入库准备工作，如库位规划、装卸设备调配等。

2.供应商/生产部门沟通：对于外部采购物资，仓库可与供应商确认到货时间，以便提前做好接收准备；对于内部生产入库，需与生产部门协调好入库批次与时间。

（二）到货接收与核对

1.到货通知与初步核验：供应商或生产部门将货物送达后，仓管员首先核对送货单与采购订单（或入库通知单）的一致性，包括品名、规格、型号等关键信息。若发现信息不符或无相应订单，应暂不接收，并及时与相关部门沟通确认。

2.数量清点：

*仓管员依据送货单及订单数量，对货物进行数量清点。可采用计件、计重、按体积等方式，确保实际数量与单据一致。

*对于整箱包装的货物，可进行抽检，若抽检发现短少或包装破损，应扩大抽检比例或进行全检。

3.质量检验：

*数量清点无误后，仓管员通知质检部门（或相关质量负责人）对货物进行质量检验。

*检验内容包括外观、规格尺寸、性能参数（如需）、相关质量证明文件等。

*检验合格的货物，方可办理入库手续；检验不合格的货物，由质检部门出具不合格报告，按《不合格品控制程序》进行处理（如退货、返工、特采等）。

（三）入库确认与上架

1.办理入库手续：

*对于检验合格的货物，仓管员根据实际验收数量，填写入库单。入库单应清晰注明供应商/来源、订单号、物料编码、品名、规格、数量、入库日期、仓管员、质检员等信息，并由相关人员签字确认。

*入库单一式多联，分别提交财务、采购（或生产）及仓库留存。

2.货物上架：

*仓管员根据货物特性（如重量、体积、周转率、保质期等）及仓库货位管理原则，将货物搬运至指定库位。

*上架时应确保货物堆放稳固、整齐，符合安全规范，并做好相应的标识，注明品名、规格、数量、入库日期、批次等信息。

*及时将货物信息录入仓库管理系统（WMS）或手工台账，确保系统库存与实物库存同步更新。

四、出库管理流程

（一）出库申请与审核

1.出库申请：相关部门（如生产部、销售部）根据生产计划、销售订单等需求，填写正式的出库单或领料单，注明领用部门、物料编码、品名、规格、型号、数量、用途、领用日期等信息，并经部门负责人签字审批。

2.出库审核：仓库主管或指定负责人对出库单的合法性、完整性及审批手续进行审核。对于超出常规用量或特殊情况的出库，需按公司规定报请更高层级审批。审核通过后方可安排出库。

（二）拣货与备货

1.拣货单生成：仓管员根据审核通过的出库单，在仓库管理系统中生成拣货单，或根据出库单信息，规划拣货路径。

2.货物拣选：仓管员按照拣货单指示，到相应库位准确拣选货物。拣选过程中，需仔细核对货物的品名、规格、型号及数量，确保与出库单一致。注意遵循“先进先出”（FIFO）原则，对于有保质期要求的货物，优先发出临近保质期的批次。

3.备货与复核：拣选的货物集中放置于待出库区域，由另一名仓管员（或复核员）对货物进行二次复核，确保拣选无误。复核内容包括品名、规格、型号、数量及包装完好性。

（三）出库确认与交接

1.办理出库手续：复核无误后，仓管员在出库单上签字确认，并将相关信息录入仓库管理系统（WMS）或手工台账，扣减相应库存。

2.货物交接：

*对于内部领用，由领用部门人员在出库单上签字确认接收。

*对于销售发货，仓管员与物流公司或提货人共同核对货物信息，确认无误后，办理交接手续，由提货人签字确认。

*出库单一式多联，分别提交财务、领用（或销售）部门及仓库留存。

3.现场清理：货物出库后，及时清理现场，将空托盘、包装材料等整理归位，保持仓库整洁。

五、退库管理流程

（一）采购退货（供应商退货）

1.退货申请：因质量问题、规格不符、超量送货等原因需退回供应商的货物，由采购部门填写退货申请单，注明退货原因、货物信息、数量，并附质检部门的不合格报告（如适用），经审批后传递至仓库。

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