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医院内部采购监督制度范本(3篇)

医院内部采购监督制度范本一

一、总则

为加强医院内部采购管理，规范采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购资金的使用效益，保证采购物资和服务的质量，特制定本制度。本制度适用于医院内部所有采购活动，包括药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、后勤物资等的采购。

二、采购监督组织架构

1.采购监督领导小组

由医院院长任组长，分管副院长任副组长，成员包括财务科、审计科、纪检监察室、采购部门等相关科室负责人。

负责审定采购监督的重大政策和制度，对重大采购项目进行决策和监督，协调解决采购监督过程中出现的重大问题。

2.采购监督工作小组

在采购监督领导小组的领导下开展工作，成员从各相关科室抽调专业人员组成。

具体负责采购活动的日常监督检查，对采购项目进行全程跟踪，及时发现和纠正采购过程中的违规行为。

三、采购计划监督

1.计划编制监督

采购部门应根据医院的实际需求和发展规划，科学合理地编制采购计划。监督人员要审查采购计划是否符合医院的业务需求，是否与医院的预算相匹配。

检查采购计划中所列的采购项目是否经过相关科室的论证和审批，是否存在重复采购、过度采购或漏采购的情况。

2.计划调整监督

如因特殊情况需要调整采购计划，采购部门应提出书面申请，说明调整的原因和内容。监督人员要对调整申请进行严格审核，确保调整后的采购计划仍然符合医院的利益和相关规定。

四、采购方式选择监督

1.公开招标采购监督

对于达到规定金额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。监督人员要检查招标公告的发布是否符合规定，是否在指定的媒体上发布，公告内容是否完整、准确。

对投标单位的资格审查过程进行监督，确保审查标准公正、透明，防止不符合条件的单位参与投标。在开标、评标过程中，监督人员要现场监督，确保评标过程的公平、公正，评标结果的真实、有效。

2.邀请招标采购监督

采用邀请招标方式采购时，监督人员要审查邀请的供应商是否具有良好的信誉和实力，邀请程序是否合规。对评标过程进行监督，确保评标结果不受不正当因素的影响。

3.竞争性谈判采购监督

监督人员要检查谈判小组的组成是否符合规定，谈判文件的内容是否明确、合理。在谈判过程中，要监督谈判小组是否严格按照谈判文件的要求进行谈判，是否存在与供应商私下协商、泄露谈判信息等违规行为。

4.单一来源采购监督

对于采用单一来源采购方式的项目，监督人员要审查采用该方式的理由是否充分，是否经过相关部门的审批。要监督采购部门与供应商的谈判过程，确保采购价格合理、质量可靠。

五、采购合同监督

1.合同签订监督

采购部门与供应商签订采购合同前，监督人员要审查合同条款是否完整、合法，是否明确了双方的权利和义务，是否对采购物资或服务的规格、数量、质量、价格、交货时间、交货地点等关键内容作出了明确规定。

检查合同签订程序是否合规，是否经过相关部门的审核和批准。

2.合同执行监督

监督人员要跟踪合同的执行情况，检查供应商是否按照合同约定的时间、地点、数量、质量等要求提供物资或服务。如发现供应商存在违约行为，要及时督促采购部门采取相应的措施，维护医院的合法权益。

对合同变更情况进行监督，检查合同变更是否经过双方协商一致，并签订书面变更协议，变更协议是否符合相关规定。

六、采购验收监督

1.验收组织监督

采购部门应组织相关科室的专业人员组成验收小组，对采购物资或服务进行验收。监督人员要检查验收小组的组成是否合理，是否具有相应的专业知识和技能。

2.验收过程监督

监督人员要现场监督验收过程，检查验收小组是否按照合同要求和相关标准进行验收，是否对采购物资的数量、规格、质量等进行了详细检查。对于技术含量较高的物资或服务，要检查是否邀请了专业机构或专家进行检测和评估。

如验收过程中发现问题，监督人员要督促验收小组及时记录并与供应商沟通解决，确保问题得到妥善处理。

七、采购付款监督

1.付款申请审核

采购部门提出付款申请时，监督人员要审查付款申请是否符合合同约定，是否有验收合格证明等相关文件。检查付款金额是否准确，是否存在超付、提前付款等情况。

2.付款方式监督

监督人员要检查医院采用的付款方式是否安全、合理，是否符合相关财务规定。对于大额采购款项，要监督是否采用了转账等安全的付款方式。

八、违规处理

1.对于在采购过程中发现的违规行为，如收受回扣、泄露标底、与供应商串通等，一经查实，将按照医院的相关规定给予严肃处理。情节较轻的，给予警告、记过等处分；情节严重的，解除劳动合同，并依法追究其法律责任。

2.对因监督不力导致采购活动出现重大问题的监督人员，也要追究其相应的责任。

医院内部采购监督制度范本二

一、引言

医院内部采购是医院运营的重要环节，其涉及资金量大、物资种类繁多，直接关系到医院的医疗质量