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安全隐患检查及整改申请标准

一、前言

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范公司及各部门、各单位安全隐患的检查、辨识、评估、整改申请与跟踪闭环管理流程，有效预防和减少各类安全事故的发生，保障人员生命财产安全，维护正常的生产经营秩序，特制定本标准。本标准旨在为安全隐患的系统治理提供明确指引，确保各项安全管理工作落到实处，具有可操作性和可追溯性。

二、术语与定义

1.安全隐患（或称事故隐患）：指在生产经营活动中存在的可能导致人身伤害、财产损失或环境破坏的不安全状态、人的不安全行为或管理上的缺陷。

2.隐患检查：指通过定期或不定期、综合性或专项性的排查活动，识别生产经营过程中存在的各类安全隐患。

3.隐患分级：根据隐患的紧迫程度、可能造成后果的严重程度以及整改的难易程度，对隐患进行的等级划分。通常可分为一般隐患、较大隐患和重大隐患（具体分级标准可参照国家及行业相关规定并结合本单位实际制定）。

4.整改申请：指在隐患检查发现问题后，由检查人员或责任部门向相关管理部门或决策层提交的，请求对特定隐患进行整改的正式书面文件。

5.闭环管理：指对隐患从发现、登记、评估、整改、验收、销号直至归档的全过程进行跟踪管理，确保每个环节都得到有效控制，形成完整的管理回路。

三、安全隐患检查规范

（一）检查责任主体与频次

各部门负责人为本部门安全隐患排查的第一责任人，应组织本部门人员进行日常性安全自查。公司安全管理部门（或指定专职/兼职安全员）负责组织公司层面的综合性安全检查，原则上每月不少于一次。针对季节性特点（如夏季防汛、冬季防火防冻）、重要节假日、重大活动前以及新工艺、新设备投用等特殊时期，应组织专项安全检查。

（二）检查内容与范围

隐患检查应覆盖生产经营的所有区域、环节、设备设施及人员行为。主要包括但不限于：

1.作业环境：通道畅通情况、物料堆放、照明通风、消防设施配置与完好性等。

2.设备设施：机械设备的安全防护装置、电气设备的绝缘与接地、特种设备的定期检验情况等。

3.工艺流程：操作规程的执行情况、工艺参数的控制、危险作业的审批与监护等。

4.人员行为：员工安全操作规程的掌握程度、劳动防护用品的正确佩戴与使用、有无违章指挥、违章作业等行为。

5.安全管理：安全责任制落实、安全培训教育、应急预案演练、事故记录与分析等。

（三）检查方法与要求

1.检查人员应具备相应的安全知识和检查技能，熟悉相关法律法规及标准规范。

2.检查可采用现场观察、查阅记录、人员询问、仪器检测等多种方法相结合。

3.检查过程中应认真细致，对发现的隐患点要进行详细记录，包括隐患所在位置、具体描述、可能导致的后果等，并尽可能拍摄现场照片或视频作为佐证。

4.对检查中发现的紧急不安全状态，检查人员有权立即要求停止相关作业，并采取临时控制措施，同时立即向相关负责人报告。

（四）检查记录

每次检查均应填写《安全隐患检查记录表》，详细记录检查时间、检查人员、检查部位、发现的隐患问题、隐患初步判定等级等信息，并由检查人员和被检查部门负责人签字确认。

四、安全隐患的辨识与分级

（一）隐患辨识

检查人员在发现问题后，应依据相关安全标准、规程及经验，对其是否构成安全隐患进行辨识。对于不确定的疑似隐患，可组织相关专业人员进行会诊确认。

（二）隐患分级

根据隐患的严重程度、整改难度和可能造成的后果，将隐患划分为不同等级。例如：

1.一般隐患：危害程度较低，发现后能够立即或在短时间内（如一周内）整改排除的隐患。

2.较大隐患：危害程度较高，需一定时间、投入一定资源（如需要停产、局部改造）才能整改，且整改过程中可能需要采取一定监控措施的隐患。

3.重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重环境破坏，整改难度极大，需要制定专项方案、投入大量资源、较长时间才能治理，甚至需要外部力量支持的隐患。

（具体分级标准及判定依据需另行制定并作为本标准的附件或引用文件）

五、安全隐患整改申请

（一）申请主体与时机

1.对于一般隐患，通常由发现部门或责任人立即组织整改，无需单独提交整改申请，但需在《安全隐患检查记录表》中记录整改情况。

2.对于较大及以上等级的隐患，或一般隐患因涉及跨部门协调、需要较大资源投入、超出本部门整改能力范围的，应由发现部门（或隐患所在部门）填写《安全隐患整改申请表》，向公司安全管理部门或分管领导提交整改申请。

（二）整改申请表内容要求

《安全隐患整改申请表》应至少包含以下核心内容：

1.基本信息：申请部门、申请人、申请日期、隐患发现日期、隐患所在具体位置。

2.隐患描述：清晰、准确地描述隐患的具体情况，可附照片、图纸等佐证材料。

3.隐患等级：根据本标准第四条第二款进行的初步判定等级。