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(新)医院采购监督管理制度(3篇)

医院采购监督管理制度（一）

医院采购监督管理工作应当遵循公开、公平、公正、效益的原则，建立健全全流程监督机制，确保采购活动规范有序开展。采购监督管理范围包括医疗设备、药品、耗材、试剂、办公用品、基建工程、维修服务等所有采购项目，覆盖预算编制、需求提报、采购执行、合同签订、履约验收、资金支付等各个环节。

预算编制环节应当实行二上二下审核机制，由使用科室根据业务发展需要提出采购需求，经归口管理部门初审后报财务部门进行预算评审，重点审核采购项目的必要性、资金匹配度及性价比。对单价超过50万元的设备采购项目，需组织医学工程、临床科室、财务、审计等多部门联合论证，必要时邀请外部专家参与评估。预算评审过程应当形成书面记录，明确各部门意见及采纳情况，作为后续采购执行的依据。

采购需求管理应当建立需求提报-参数审核-专家论证三级管控机制。使用科室提报的采购需求需明确技术参数、性能指标、售后服务等具体要求，不得设置倾向性、排他性条款。归口管理部门会同审计部门对需求参数进行合规性审查，重点排查是否存在指定品牌、型号等变相规避招标的情形。对技术复杂的采购项目，应当组织3名以上非本单位的行业专家进行参数论证，形成专家论证意见书并存档备查。

采购方式确定应当严格执行国家及地方相关规定，达到公开招标数额标准的项目必须采用公开招标方式，严禁化整为零规避招标。因特殊情况需采用竞争性谈判、单一来源采购等非招标方式的，需提供充分的理由说明，并经单位采购领导小组集体审议通过。单一来源采购项目还应当在省级以上财政部门指定媒体公示，公示期不少于5个工作日，对公示期间收到的异议需组织复核并作出答复。

招标采购过程应当实现全程留痕管理，招标文件由归口管理部门会同法务、审计部门审核，重点审查投标人资格条件、评标标准、合同主要条款等内容。评标委员会应当从省级以上财政部门建立的专家库中随机抽取专家组成，与投标人有利害关系的专家应当主动回避。评标过程应当在封闭式评标室进行，配备录音录像设备，评标结果需经评标委员会全体成员签字确认。对中标结果有异议的，应当在法定时限内提出质疑和投诉，由专人负责调查处理并反馈结果。

合同管理应当建立谈判-审核-签订-履约全流程管控体系。合同谈判应当由归口管理部门、使用科室、财务部门、法务部门共同参与，重点明确标的物规格、数量、价格、交付时间、质量标准、验收方式、违约责任等核心条款。合同文本需经法务部门进行合法性审查，涉及大额资金支付的还需财务部门审核付款条件。合同签订后应当及时录入合同管理系统，明确履约跟踪责任人，对合同履行情况进行动态监控，发现违约情形及时采取应对措施。

履约验收应当执行双人验收+第三方检测相结合的工作机制。使用科室会同归口管理部门、技术部门组成验收小组，对照合同约定和技术参数进行逐项验收，形成验收报告并签字确认。对大型医疗设备等专业性较强的项目，应当委托具有法定资质的第三方机构进行检测，检测结果作为最终验收依据。验收不合格的项目应当在规定时限内要求供应商整改，整改后仍不合格的应当按照合同约定追究违约责任。

资金支付应当严格按照合同约定和验收结果办理，财务部门根据审核无误的采购合同、验收报告、发票等凭证办理付款手续。对分期付款项目，应当明确各期付款比例和条件，首期付款一般不超过合同金额的30%，尾款支付需满足全部验收合格且质保期满等条件。建立预付款跟踪机制，对预付款项应当定期核查供应商履约进度，发现异常情况及时暂停支付。

采购档案管理应当按照一项目一档原则，将采购预算、需求论证、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、合同文本、验收报告、付款凭证等资料整理归档，保存期限不少于15年。电子档案应当与纸质档案同步生成，采用不可篡改的存储介质保存，建立档案查阅登记制度，严禁未经授权擅自查阅、复制、篡改档案材料。

医院采购监督管理制度（二）

医院采购监督管理应当构建分事行权、分岗设权、分级授权的内控机制，建立采购管理委员会，由院长担任主任委员，分管副院长担任副主任委员，成员包括纪检监察、审计、财务、医务、护理、医学工程等部门负责人，定期召开会议审议采购重大事项，形成会议纪要并跟踪落实。采购管理委员会下设办公室，设在归口管理部门，负责日常协调工作。

岗位设置应当遵循不相容岗位分离原则，将采购需求提出、招标文件编制、评标组织、合同签订、履约验收、资金支付等岗位分设，由不同人员担任。具体包括：需求管理岗负责采购需求收集与初审；招标管理岗负责招标文件审核与采购组织；合同管理岗负责合同谈判与履约跟踪；验收管理岗负责采购标的物验收；财务管理岗负责资金支付审核。关键岗位人员应当定期轮岗，轮岗周期不超过3年，轮岗情况记入个人档案。

权限管理应当建立分级授权审批体系，明确各层级审批权限和审批流程。采购预算审批实行科室负责