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安全风险分级管控及隐患排查治理制度

一、总则

（一）目的

为了科学有效地对公司安全风险进行分级管控，及时排查和治理安全隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命安全和公司财产安全，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

（三）引用法律法规和标准

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》

3.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）

4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等相关行业标准

二、安全风险分级管控

（一）安全风险辨识

1.辨识范围

公司应组织对生产经营活动全过程进行安全风险辨识，包括但不限于以下方面：

规划、设计、建设、投产、运行等阶段；

常规和非常规作业活动；

事故及潜在的紧急情况；

所有进入作业场所的人员的活动；

原材料、产品的运输和使用过程；

作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

丢弃、废弃、拆除与处置；

气候、地震及其他自然灾害等。

2.辨识方法

工作危害分析法（JHA）：对作业活动每一步骤进行分析，识别出相应的危害因素。

安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范，对设备设施、作业环境等进行逐项检查，查找潜在的安全隐患。

危险与可操作性分析法（HAZOP）：主要用于对工艺过程中可能出现的偏离进行分析，识别可能导致的危险后果。

3.辨识频率

公司每年至少组织一次全面的安全风险辨识。

当有新的项目建设、工艺变更、设备设施更新等情况时，应及时进行专项的安全风险辨识。

各部门、车间应每月进行一次本区域内的安全风险辨识。

（二）安全风险评估

1.评估方法

采用风险矩阵法（LS）对辨识出的安全风险进行评估，通过对事故发生的可能性（L）和后果的严重性（S）进行打分，确定风险等级。

2.风险等级划分

根据风险矩阵法的评估结果，将安全风险分为四个等级：

重大风险（红色）：不可接受风险，必须立即采取措施进行整改，在整改完成前应停止相关作业活动。

较大风险（橙色）：高度风险，需要制定详细的整改计划，限期进行整改，在整改期间应采取有效的防范措施。

一般风险（黄色）：中度风险，应采取措施降低风险，加强日常的安全管理和监控。

低风险（蓝色）：可接受风险，但仍需进行适当的管理和监控。

3.评估流程

由安全管理部门组织相关专业人员对辨识出的安全风险进行评估。

评估人员根据风险评估方法，对每个风险因素进行打分，确定风险等级。

编制安全风险评估报告，报告内容应包括风险辨识的范围、方法、评估结果等。

（三）安全风险管控

1.管控措施

工程技术措施：通过改进工艺、设备设施等，消除或降低安全风险。例如，安装安全防护装置、设置自动报警系统等。

管理措施：完善安全生产规章制度，加强安全培训教育，明确各级人员的安全职责等。

培训教育措施：对员工进行安全知识和技能培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。

应急处置措施：制定应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期进行应急演练。

2.分级管控责任

重大风险：由公司主要负责人负责管控，组织制定并实施专项的风险管控方案，确保风险得到有效控制。

较大风险：由分管副总经理负责管控，组织相关部门制定风险管控措施，定期检查措施的落实情况。

一般风险：由部门负责人负责管控，安排专人对风险进行监控，及时处理出现的问题。

低风险：由车间主任或班组长负责管控，在日常工作中加强对风险的管理。

3.风险公告与警示

在公司显著位置设置安全风险公告栏，公布公司的重大、较大风险信息，包括风险名称、风险等级、管控措施等。

在风险区域设置明显的警示标识，标明风险内容、防范措施和应急处置方法。

三、隐患排查治理

（一）隐患排查

1.排查类型

综合性隐患排查：由公司主要负责人组织，各部门、车间参与，对公司的安全生产状况进行全面检查。每年至少进行一次。

专项隐患排查：针对特定的设备设施、作业活动或安全问题进行的排查。如电气设备专项排查、危险化学品专项排查等。每季度至少进行一次。

季节性隐患排查：根据不同季节的特点，对可能出现的安全隐患进行排查。如夏季的防暑降温、防汛，冬季的防寒