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重点项目督查执行与反馈方案

一、总则

（一）背景与意义

重点项目是推动区域发展、实现战略目标的重要载体，其建设进度、质量效益与合规性直接关系到整体发展大局。为确保重点项目能够按计划、高标准、高效率推进，及时发现并解决项目实施过程中存在的各类问题，强化过程管理与风险防控，特制定本重点项目督查执行与反馈方案。本方案旨在建立一套科学、规范、高效的督查工作机制，明确督查职责，优化督查流程，提升反馈质量，促进问题整改，保障重点项目顺利实施并发挥预期效益。

（二）指导思想

以项目目标为导向，坚持问题导向与结果导向相结合，遵循客观公正、实事求是、突出重点、注重实效的原则，通过系统化、常态化的督查活动，全面掌握项目动态，强化责任落实，提升项目管理水平，为决策层提供准确依据，确保重点项目建设任务圆满完成。

（三）适用范围

本方案适用于各级政府部门、企事业单位对其管辖或牵头负责的各类重点建设项目、重大投资项目及其他具有战略意义的重点任务的督查执行与反馈工作。

二、督查组织与职责

（一）组织架构

成立重点项目督查工作小组（以下简称“督查小组”），由相关领导牵头，成员可由项目主管部门、纪检监察部门、财务审计部门、专业技术机构及相关业务骨干组成。根据项目特点和督查需求，可设立专项督查分组。

（二）主要职责

1.督查小组职责：

*审定督查工作计划与方案；

*组织、协调、指导督查工作开展；

*听取督查情况汇报，研究解决督查中发现的重大问题；

*审定督查报告，督促督查结果的运用与整改落实。

2.督查执行人员职责：

*参与制定具体督查实施计划；

*按照督查方案要求，开展现场核查、资料查阅、人员访谈等工作；

*客观记录督查情况，收集相关证据材料；

*初步分析研判督查发现的问题，形成督查工作底稿；

*参与撰写督查报告，提出整改建议。

三、督查内容与方式

（一）督查主要内容

1.进度管理：项目总体及分阶段进度目标的完成情况，是否存在进度滞后及原因分析。

2.质量管理：项目建设是否符合设计规范、技术标准及质量要求，质量保障体系是否健全有效。

3.安全管理：安全生产责任制落实情况，安全隐患排查与整改情况，安全生产措施是否到位。

4.资金管理：项目资金筹措、拨付、使用与管理的规范性，是否存在挤占、挪用、浪费等现象，资金使用效益情况。

5.合规管理：项目审批手续的完备性与合规性，招投标、合同管理、环境保护、土地使用等环节是否符合相关法律法规要求。

6.要素保障：项目建设所需的用地、用水、用电、原材料供应、劳动力配置等要素的保障情况。

7.廉政建设：项目建设中的廉政风险防控措施落实情况，是否存在违纪违法线索。

8.前期问题整改：历次督查、审计、巡视等指出问题的整改落实情况。

9.预期效益：项目预期经济效益、社会效益、环境效益的实现前景及相关保障措施。

（二）督查方式

1.定期督查与不定期督查相结合：根据项目周期和重要节点安排定期督查；针对突出问题、突发情况或特定需求开展不定期、随机性抽查或暗访。

2.全面督查与专项督查相结合：对项目整体情况进行全面评估；对关键环节、重点领域或特定问题开展深入的专项督查。

3.现场督查与资料核查相结合：深入项目建设现场，实地查看工程进展、实体质量、安全状况；查阅项目审批文件、设计图纸、合同协议、财务账目、监理报告等相关资料。

4.座谈访谈与问卷调查相结合：与项目单位负责人、管理人员、技术人员、施工人员及相关利益方进行个别访谈或集体座谈；根据需要设计问卷，收集各方意见和建议。

5.数据分析与绩效评估相结合：运用项目管理信息系统等工具，对项目数据进行统计分析；结合设定的绩效目标，对项目实施效果进行初步评估。

四、督查执行流程

（一）督查计划制定

1.明确督查对象：根据年度重点项目清单及项目进展情况，确定阶段性督查对象和批次。

2.确定督查重点：结合项目特点、当前阶段主要矛盾及上级关注焦点，明确各项目的督查重点内容。

3.组建督查团队：根据督查任务需求，抽调相关人员组成督查组，明确分组及各组负责人。

4.制定实施方案：明确督查时间、地点、方式、步骤、人员分工及所需材料清单，形成详细的督查实施计划。

（二）督查实施准备

1.信息收集：提前收集被督查项目的基本情况、审批文件、前期进展、存在问题等背景资料。

2.人员培训：组织督查人员进行业务培训，熟悉督查方案、政策法规、技术标准及工作纪律。

3.通知协调：提前与被督查项目单位进行沟通，告知督查事宜，要求其准备相关资料并配合督查工作。

（三）现场督查实施

1.召开进场会：督查组与项目单位相关人员召开见面会，说明督查目的、内容、程序及要求。

2.实施督查：按