中国移动预算管理PPT简单案例.pptxVIP

2025/12/02

汇报人：WPS

中国移动预算管理PPT简单案例

CONTENTS

目录

01

案例背景

02

预算管理流程

03

预算执行与监控

04

预算效果评估

案例背景

01

中国移动业务概况

通信服务业务

中国移动提供语音通话、短信等传统通信服务，满足大众日常沟通需求。

数据流量业务

推出多种流量套餐，如5G畅享套餐，助力用户高速上网。

数字内容业务

旗下咪咕文化提供音乐、视频等内容，丰富用户娱乐生活。

政企解决方案业务

为企业提供云办公、物联网等方案，如智慧工厂项目。

预算管理需求背景

市场竞争压力

通信市场竞争激烈，中国移动需精准预算资源，如应对5G建设竞争。

业务多元化发展

业务种类增多，像拓展物联网业务，需合理预算保障各业务推进。

成本控制要求

为提升效益，需加强预算管理控制成本，如优化网络运维成本。

预算管理流程

02

预算目标设定

结合市场需求确定目标

中国移动参考市场流量需求，设定年度流量套餐销售预算目标。

依据业务发展趋势定目标

根据5G业务拓展趋势，设定5G基站建设投入的预算目标。

预算编制方法

01

零基预算法

中国移动可抛开历史数据，从实际需求出发编制预算，如拓展新业务项目。

02

滚动预算法

按时间逐期向后滚动编制预算，像按月更新预算，保证预算连续性。

03

弹性预算法

依据业务量变动调整预算，如根据不同通话量水平编制话费成本预算。

预算审批流程

初步审核

中国移动基层部门初审预算提案，如地市分公司先审查项目预算合理性。

专业评估

相关专业团队评估预算，通信技术专家评估网络建设预算可行性。

高层审议

公司高层领导集体审议预算，集团董事会对年度预算做最终决策。

结果反馈

审批结果及时反馈申请部门，未通过则说明原因并指导修改。

预算调整机制

结合市场趋势

中国移动参考行业数据与市场动态，如5G业务发展趋势，设定预算目标。

考虑自身战略

依据企业的长期战略，像拓展乡村市场计划，来精准设定预算目标。

预算执行与监控

03

预算执行责任划分

业务扩张需求

中国移动拓展新业务领域，需精准预算支持资源分配，如5G基站建设。

市场竞争压力

通信市场竞争激烈，预算管理助力降本增效，应对对手挑战。

战略规划实施

配合企业战略目标落地，合理预算保障各项计划顺利推进与实现。

预算执行进度跟踪

通信网络服务

中国移动提供4G、5G网络，覆盖广，让用户畅享高速稳定通信。

数字生活业务

如和彩云等，方便用户存储、分享数据，丰富数字生活体验。

政企解决方案

为企业提供专线、云办公等方案，助力政企数字化转型。

终端销售服务

销售多种品牌手机等终端设备，满足不同用户的购机需求。

预算差异分析

初步审核

中国移动专员初审预算草案，如某地区业务预算，核查数据合理性。

部门会审

多部门联合审查预算，像市场与财务部门，评估业务与资金匹配度。

高层决策

公司高层对预算拍板，重大项目预算经董事会审议确定金额。

结果反馈

审批结果及时告知相关方，未通过的说明原因，如预算超支问题。

预算监控措施

零基预算法

中国移动某些新业务项目采用零基预算，不受历史数据限制，按需编制。

滚动预算法

如中国移动部分区域营销预算，逐月滚动调整，适应市场变化。

弹性预算法

针对流量套餐业务，中国移动按业务量变动调整预算，灵活应对需求。

预算效果评估

04

预算目标达成情况

结合市场需求确定目标

中国移动参考5G市场需求，设定年度套餐销售预算目标。

依据企业战略规划目标

根据拓展农村市场战略，设定农村地区业务预算目标。

预算管理改进建议

业务拓展需求

中国移动为开拓新市场、新业务，需合理预算资金支持，如进军物联网领域。

成本控制需求

面对激烈竞争，需通过预算管理严控成本，像降低网络建设和运营成本。

战略规划需求

配合企业长期战略，需精准预算资源分配，例如5G战略布局资金安排。

THEEND

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