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产品质量检验标准流程模板详细规范

一、规范目的与适用范围

本规范旨在统一产品质量检验的操作标准，保证检验过程科学、规范、可追溯，有效识别并控制产品质量风险，保障产品符合既定技术要求及客户需求。适用于公司所有量产产品的进货检验（IQC）、过程检验（IPQC）及出厂检验（FQC/OQC），涵盖原材料、半成品、成品的全流程质量管控场景。

二、核心操作流程步骤

（一）检验准备阶段

检验任务接收与确认

责任人：质检主管*

操作内容：

接收生产计划部/采购部提交的检验申请单（明确产品名称、规格、批次、数量、检验类型及紧急程度）；

核对产品技术文件（如图纸、技术协议、检验标准书），确认检验项目、合格标准及抽样方案（如AQL标准）；

对紧急检验任务优先排序，保证生产/交付节点不受影响。

输出物：《检验任务分配表》

检验资源配置

责任人：检验员*

操作内容：

根据检验项目准备检验设备（如卡尺、千分尺、色差仪、功能测试台等），保证设备在校准有效期内且状态正常；

准备检验记录表、样品标签、不合格品标识牌等工具；

熟悉产品检验标准及作业指导书，对存疑项及时向质检主管*确认。

（二）抽样与样品管理

抽样实施

责任人：检验员*（需2人以上共同确认）

操作内容：

按抽样方案（如GB/T2828.1-2012）随机抽取样品，保证样本具有代表性（避免从同一区域/批次集中抽取）；

对贵重或破坏性检验产品，采用分层抽样或按比例缩减样本量，需经技术部*审核；

样品粘贴唯一性标签，标注产品名称、批次、抽样时间、抽样人等信息。

输出物：《抽样记录表》、贴标样品

样品状态确认

责任人：检验员、生产班长

操作内容：

确认样品外观无破损、变形，运输/存储过程中未受污染；

对特殊条件样品（如需恒温恒湿），在检验前置于规定环境适应至少2小时。

（三）检验实施与数据记录

检验项目执行

责任人：检验员*

操作内容：

外观检验：在标准光源下（如D65光源）检查产品表面缺陷（如划痕、毛刺、色差、污渍等），参照《外观缺陷限度样本》判定；

尺寸检验：使用量具按图纸标注的关键尺寸（长、宽、高、孔径等）逐项测量，记录实测值与标准值的偏差；

功能检验：按技术要求测试产品功能（如电气功能、机械强度、耐候性等），记录测试过程及原始数据；

理化检验（如需）：委托第三方实验室检测时，需填写《委托检验单》，留存检测报告并归档。

注意：检验过程中每10个样品需校对1次设备精度，保证数据准确性。

数据实时记录

责任人：检验员*

操作内容：

依据《检验记录表》逐项填写检验结果，注明实测值、判定结果（合格/不合格），不得事后补录或涂改；

对异常数据（如超出公差范围20%以上）立即暂停检验，报告质检主管*并启动异常处理流程。

输出物：《检验原始记录表》

（四）结果判定与报告编制

检验结果综合判定

责任人：质检主管*

操作内容：

根据各检验项目结果，按“全部符合标准为合格，任一项不符合为不合格”原则判定；

对允收（AQL）范围内的轻微缺陷，经生产部*确认后可特采，需记录特采原因及客户（如需）批准信息。

检验报告编制与审核

责任人：检验员（编制）、质检主管（审核）、质量经理*（批准）

操作内容：

依据《检验原始记录表》编制《质量检验报告》，内容包括产品信息、检验项目、标准要求、实测结果、判定结论、检验员/审核人/批准人签字及日期；

检验报告需加盖“检验专用章”后发放至生产部、仓储部、销售部等相关部门。

输出物：《质量检验报告》（正本1份+副本若干）

（五）不合格品处理与追溯

不合格品标识与隔离

责任人：检验员、仓储管理员

操作内容：

对判定不合格的样品/产品粘贴“不合格”标识牌，注明不合格类型（如外观不良、尺寸超差）、批次、数量及发觉时间；

立即移至不合格品隔离区，与合格品物理隔离，避免混用。

不合格品评审与处置

责任人：质量部（牵头）、生产部、技术部*、采购部（如涉及来料不合格）

操作内容：

召开不合格品评审会，分析不合格原因（如原材料、工艺、设备等）；

制定处置方案：返工、返修、降级使用、报废或让步接收，明确责任部门及完成时限；

填写《不合格品处理报告》，经各责任部门签字确认后执行。

纠正与预防措施

责任人：质量部*

操作内容：

对重复发生或严重不合格项，要求责任部门提交《纠正与预防措施报告》，明确整改措施、责任人及完成节点；

跟踪整改效果，验证措施有效性，更新相关检验标准或作业指导书。

（六）记录归档与数据统计

检验记录归档

责任人：质检文员*

操作内容：

每日将《检验原始记录表》《抽样记录表》《不合格品处理报告》等资料分类整理，按“产品类别+批次”归档；

电子版录入质量管理系统（QMS），保存期不少于3年（关键产品保存期不少于5年）。

质量数据统计分析

责任人：质量部*

操作内容：

每月统计检验批次合格率、不良