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变更管理制度
1目标
为规范公司各类变更活动，识别并控制变更过程带来的风险，确保变更符合安全生产法律法规要求，防止因变更不当引发事故，保障公司生产经营活动安全、稳定、合规运行。
2范围
本制度适用于公司范围内所有可能影响安全生产的永久性或临时性变更。主要包括：
2.1工艺、技术变更：如生产方案、工艺参数、原料配方、工艺流程的改变。
2.2设备设施变更：如设备更新、改造，安全设施、监控报警系统的增减或改动。
2.3管理变更：如组织机构、管理体系、重要规章制度、关键岗位人员的重大调整。
2.4其他变更：包括生产物料、承包商、厂区布局等可能带来新风险的改变。
2.5紧急变更程序亦适用本制度。
3职责与权限
3.1总经办：负责批准重大变更申请，提供变更所需的资源保障。
3.2技术部：作为技术变更的归口管理部门，负责组织技术类变更的可行性论证，提供技术方案，更新技术文件。
3.3生产部：负责提出生产相关的变更需求，参与评估，组织实施获批的变更，并对变更过程进行现场管控。
3.4安全部：负责变更管理的综合监督。组织或参与变更的风险评估（如HAZOP分析），审查安全措施的符合性，监督变更前后安全要求的落实。
3.5设备工程部：负责设备设施类变更的提出、方案制定与具体实施，确保设备变更符合标准规范。
3.6质量部：负责评估变更对产品质量的影响，确保变更符合质量管理体系要求。
3.7采购部、销售部：负责评估变更涉及的供应链与市场影响，并提供相关信息。
3.8财务部：负责对变更进行经济效益评估，保障变更项目预算。
3.9变更申请人（部门）：负责填写《变更申请表》，提供基础信息，发起变更流程。
4管理规定
4.1变更申请
4.1.1任何部门或个人提出变更，均需填写《变更申请审批表》，说明变更内容、理由、依据及初步方案。
4.1.2申请表提交至变更内容所属的归口管理部门（如技术变更交技术部）。
4.2变更风险评估与审批
4.2.1归口管理部门收到申请后，根据变更类型和影响程度，组织安全部、生产部等相关单位进行风险评估。
4.2.2风险评估需识别变更带来的所有潜在危害，制定并落实相应的控制措施（技术、管理、防护等）。
4.2.3根据风险评估结果确定审批权限：
-一般变更：由归口管理部门负责人和安全部负责人共同审批。
-重大变更：需报分管领导审核，最终由总经办批准。
4.2.4未通过风险评估或审批的变更，不得实施。
4.3变更实施
4.3.1获批的变更方案，由责任部门（如生产部、设备工程部）负责组织实施。
4.3.2实施前，必须对相关人员进行方案、新操作规程及安全风险的交底培训。
4.3.3实施过程中，责任部门应落实各项安全控制措施，安全部进行监督检查。
4.3.4涉及作业许可的，必须严格执行相关作业安全管理制度。
4.4变更验收与关闭
4.4.1变更实施完成后，由归口管理部门组织生产、安全、技术、质量等部门进行验收。
4.4.2验收内容：检查是否按方案完成，安全设施是否完好，效果是否符合预期，风险是否受控。
4.4.3验收合格后，由技术部牵头，组织更新相关图纸、工艺规程、操作规程、应急预案等技术文件，并通知所有受影响部门和人员。
4.4.4文件更新完成后，变更流程方可正式关闭，相关资料由安全部归档。
4.5紧急变更
4.5.1针对生产紧急情况下的必要变更，可启动紧急变更程序。
4.5.2现场最高负责人可口头批准并采取必要安全措施后先行实施，但必须在规定时间内（如24小时）补办完整的变更审批手续。
5违规与守约责任
5.1严禁未经审批擅自实施变更。违者视情节轻重，对责任部门及个人处以通报批评、经济处罚、行政处分。
5.2因违规变更导致安全隐患或未遂事故的，加重处罚。
5.3因违规变更直接导致安全事故的，依法追究相关责任人及管理人员的法律责任。
5.4对在变更管理中发现重大隐患或提出重要改进建议的个人或部门，给予表彰和奖励。
6修改说明
本制度由安全部负责解释和修订。修订需广泛征求相关部门意见，履行审批程序后发布。
7生效与废止
本制度自发布之日起生效，原相关管理规定同时废止。
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相关附件及附表：
附件：
1：变更管理工作流程
2：同类替换与变更范例
3：变更风险的考虑因素示例
4：变更项目分类示例
5：变更项目等级分类审批权限
附表：
1.变更申请审批表
2.变更申请风险识别表???
3.变更风险检查表
4.变更关闭确认表
5.客户影响评估表
6.PCN变更通知
7.变更管理台账
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附件1：变更管理工作流程：
附件2：同类替换与变更范例：
工艺设备类型
同类替换
变更
阀门
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