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化工企业变更管理制度
一、目标
为规范公司生产、技术、设备、人员、管理及程序等各类变更活动，识别并控制变更过程中可能产生的安全、健康、环境与质量风险，防止因变更不当引发事故，确保公司生产经营活动安全、稳定、合规运行，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，特制定本制度。
二、范围
本制度适用于公司范围内所有可能影响安全生产、环境保护、职业健康及产品质量的永久性或临时性变更。主要包括：
1.工艺技术变更：如原料、配方、工艺路线、操作参数、控制方案等改变。
2.设备设施变更：如设备、管线、仪表、安全设施、建构筑物的新增、改造、拆除或更换。
3.管理变更：如组织机构、职责、管理体系、重要管理程序、作业方式、外部环境（如法规、标准）的重大调整。
4.人员变更：涉及关键岗位、特种作业人员的大范围调整或长期替岗。
5.其他变更：如产品品种、包装、储存条件、供应商（涉及关键物料）的改变等。
三、职责与权限
1.总经办：负责批准重大变更及本制度的发布与废止。
2.生产部：负责提出生产相关变更申请，组织实施经批准的变更，并确保变更期间的生产安全。
3.安全部：负责变更管理的归口监督。组织或参与变更的安全风险评价，监督安全措施的落实，负责变更相关培训的监管与档案管理。
4.技术部：负责提出或审核工艺技术类变更，提供技术方案，参与相关风险评价。
5.设备工程部：负责提出或审核设备设施类变更，制定实施方案，参与相关风险评价，负责变更涉及的工程质量管理。
6.质量部：负责评估变更对产品质量的影响，并完成相关验证。
7.采购部、销售部：负责提供与供应商、客户相关的变更信息，参与相关评估。
8.财务部：负责变更项目的预算审核与资源保障。
9.变更申请人/部门：负责提出变更申请，提供基础信息，并落实本部门职责内的变更管理要求。
10.变更评审组：由安全部牵头，组织与变更内容相关的部门及专业人员成立临时评审组，负责变更的综合风险评估。
四、管理规定
1.变更申请
任何部门或个人提出变更时，必须填写《变更管理申请表》，说明变更内容、理由、依据及初步方案，提交至变更主管部门（技术、设备或发起部门）。
2.变更风险评估
变更主管部门接到申请后，需在安全部协助下组建评审组。评审组必须对变更进行系统性风险评估，包括：
——识别变更带来的所有潜在危害。
——评估风险等级，确定控制措施。
——审查变更方案的合规性与可行性。
——明确变更实施后的验证要求。
——形成书面风险评估报告。
3.变更审批
所有变更必须经过审批后方可实施。根据变更风险等级和影响范围，实行分级审批：
一般变更：由主管部门负责人审核，报安全部、分管领导批准。
重大变更：需经评审组充分评估后，由安全部、技术负责人审核，报公司主要负责人（或授权分管领导）批准。涉及法律法规要求的，必须依法办理相关手续。
4.变更实施
变更实施前，实施部门必须根据批准方案和风险控制措施，制定详细的实施计划和安全作业方案（如涉及危险作业，需办理相应许可）。
实施部门需对相关人员进行专项培训和技术交底，确保了解变更内容、风险及应对措施。
实施过程需严格按照计划执行，并接受安全部及相关部门的监督。
5.变更验收与关闭
变更实施完成后，由变更主管部门组织安全部、技术部、生产部、质量部等部门进行验收。
验收内容包括：是否按批准方案完成、风险控制措施是否有效、是否达到预期目标、相关规程和图纸资料是否已更新、人员培训是否完成等。
验收合格后，由验收组签署意见，关闭变更流程，相关资料由安全部统一归档保存。
6.信息更新与沟通
变更关闭后，责任部门必须及时更新相关的操作规程、工艺卡片、PID图、设备档案、应急预案、化学品MSDS等文件，并通知所有受影响的人员和部门。
五、违规与守约责任
严禁未经批准擅自实施变更。凡因未执行本制度导致事故、损失或合规性问题的，公司将依据管理规定追究相关部门及人员的责任，视情节给予处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理。
对在变更管理工作中认真履行职责，及时发现重大隐患或避免事故发生的部门与个人，公司将给予表彰和奖励。
本制度执行情况纳入各部门及相关人员的年度安全绩效考核。
六、修改说明
本制度由安全部负责解释和定期评审。当相关法律法规、标准或公司管理体系发生重大变化时，由安全部组织修订，报总经办批准后更新。
七、生效与废止
本制度自发布之日起生效。原相关管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。
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相关附件及附表：
附件：
1：变更管理工作流程
2：同类替换与变更范例
3：变更风险的考虑因素示例
4：变更项目分类示例
5：变更项目等级分类审批权限
附表：
1.变更申请审批表
2.变更申请风险识别表???
3.变更风险检查表
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