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化工企业变更安全管理制度

第一章总则

第一条制度目标

为规范公司生产、技术、设备、管理及人员等方面的变更活动，系统识别、评估和控制变更过程中可能产生的安全、健康、环境及质量风险，确保变更符合国家法律法规及标准要求，防止因变更不当引发事故，保障公司安全生产与稳定运营，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司范围内所有可能影响安全生产、职业健康、环境保护及产品质量的永久性或临时性变更。涉及部门包括但不限于总经办、生产部、安全部、技术部、设备工程部、质量部、采购部、销售部、财务部等。

第三条变更定义与分类

本制度所称变更，是指任何偏离原设计、操作参数、工艺条件、设备设施、管理体系、人员配置等的改变。

主要分类：

工艺技术变更：如原料、配方、工艺路线、操作条件、控制方案、生产能力的改变。

设备设施变更：如设备型号、结构、材料、重要备件、布局、安全设施的更新、改造或拆除。

管理变更：如组织机构、职责、管理体系、重要规章制度的重大调整。

人员变更：涉及关键岗位、特种作业人员的大规模调整或新工艺、新设备操作人员的配置。

其他变更：包括供应商变更、软件系统变更、生产品种变更等可能带来新风险的改变。

第二章职责与权限

第四条总经办

负责审批重大变更管理方案；授权成立重大变更项目组；提供变更所需的资源保障；对制度执行情况进行监督。

第五条技术部

作为变更管理的技术归口部门。负责组织工艺技术变更的风险评估（HAZOP等）；制定并审核技术方案；确认变更后的技术标准与操作规程。

第六条设备工程部

负责组织设备设施变更的风险评估；制定并审核设备设施方案；负责变更涉及的施工管理、安装与验收。

第七条安全部

作为变更管理的安全监督部门。负责对各类变更进行安全符合性审查；组织或参与变更安全风险评估；监督变更过程中安全措施的落实；负责变更后的安全培训监督；对变更管理全过程进行安全督查。

第八条生产部

负责提出与生产相关的变更申请；参与相关风险评估；负责变更方案在本部门的执行与落实；组织变更后的试生产与操作培训。

第九条质量部

负责评估变更对产品质量的影响；制定并监督变更过程中的质量控制方案；负责变更后产品的质量检验与放行。

第十条其他部门（采购部、销售部、财务部等）

根据变更内容，在职责范围内参与评估、提供信息与支持。采购部负责供应商变更管理；财务部负责预算审核。

第三章管理规定

第十一条变更管理流程（MOC）

所有变更必须严格执行申请、评估、审批、实施、验收、关闭的闭环管理流程。

1.变更申请：

由发起部门填写《变更申请表》，明确变更内容、理由、依据、可能影响及初步方案。

2.风险评估：

根据变更类型与风险大小，由归口部门（技术部/设备工程部）组织，安全部、生产部、质量部及相关专家组成评估小组，采用适宜的方法进行风险评估，提出控制措施。重大变更需进行专项安全评价。

3.变更审批：

实行分级审批。

一般变更：由归口部门负责人审核，安全部会签，主管副总经理批准。

重大变更：需经公司总经理或总经理授权人批准。涉及法律法规要求的，必须报政府相关部门备案或审批后方可实施。

4.变更实施：

获批后，由实施部门制定详细实施方案、应急预案，并进行技术交底和安全交底。实施过程需落实各项安全控制措施，属地部门和安全部进行现场监督。

5.变更验收与启用：

变更完成后，由归口部门组织安全部、生产部、质量部等进行联合验收。验收合格后，完成相关图纸、规程、档案的更新，并对受影响的所有人员进行专项培训与沟通。经授权人签字批准后，方可正式启用。

6.变更关闭：

所有文件、培训记录、验收报告归档保存，形成闭环。

第十二条特殊规定

紧急变更：针对生产紧急情况下的必要变更，可简化流程，但必须进行快速风险分析并落实控制措施，事后48小时内须按本制度补办全部手续。

临时变更：必须有明确的时限和监护人，期满必须恢复原状。逾期需转为正式变更管理。

承包商变更：承包商在公司区域内进行的任何变更，必须纳入本公司变更管理制度统一管理。

第四章违规与守约责任

第十三条违规责任

任何部门或个人未履行变更管理程序，擅自进行变更，公司将视情节轻重给予通报批评、经济处罚、行政处分。导致事故、险情或造成损失的，依法依规追究相关责任人及管理者的责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。

第十四条守约责任

各部门应将变更管理制度执行情况纳入绩效考核。对在变更管理中及时发现重大隐患、避免事故发生或在流程优化中做出突出贡献的部门与个人，公司将给予表彰和奖励。

第五章附则

第十五条修改说明

本制度由安全部负责解释，并根据国家法规政策更新、公司组织架构调整及实际执行情况，适时组