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数据备份与灾难恢复管理制度
一、总则
1.1目的
为规范本单位数据备份与灾难恢复工作，保障信息系统数据的完整性、可用性和机密性，最大限度地降低因数据丢失、系统中断等事件造成的损失，确保业务持续稳定运行，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于本单位所有业务系统、办公系统及相关存储设备中数据的备份、恢复与灾难应对管理。所有涉及数据产生、存储、处理、传输和使用的部门及人员均须遵守本制度。
1.3定义
数据备份：指为防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失，而将全部或部分数据集合从应用主机的硬盘或阵列复制到其它存储介质的过程。
灾难恢复：指在自然或人为灾难后，重新启用信息系统的数据、硬件及软件设备，恢复正常业务运作的过程。
RTO（恢复时间目标）：指灾难发生后，信息系统或业务功能从停顿到恢复所需要的时间。
RPO（恢复点目标）：指灾难发生后，系统和数据必须恢复到的时间点要求。
二、组织与职责
2.1组织架构
成立数据备份与灾难恢复管理小组，由单位分管领导任组长，IT部门负责人任副组长，成员包括各业务部门负责人及IT技术骨干。
2.2主要职责
管理小组：负责审定数据备份与灾难恢复策略、制度及应急预案；监督制度执行情况；协调重大灾难恢复工作。
IT部门：负责制定具体的备份方案、灾难恢复计划并组织实施；负责备份系统的日常运维、监控与管理；定期进行备份恢复测试与演练；负责灾难发生时的技术恢复工作。
业务部门：配合IT部门进行数据梳理与分类，提出本部门数据的RTO和RPO需求；参与灾难恢复预案的制定与演练；在灾难发生时，配合进行业务恢复与验证。
数据管理员/使用者：负责本岗位产生和使用数据的日常备份操作（如适用），确保数据录入的准确性和完整性，及时上报数据异常情况。
三、数据备份管理
3.1数据分类与备份策略
根据数据的重要性、敏感性、更新频率及业务影响，对数据进行分类分级，并针对不同类别数据制定相应的备份策略（包括备份类型、频率、介质、保留期限等）。核心业务数据应采用更高等级的备份策略。
3.2备份技术与介质
结合成本与需求，选择合适的备份技术，如全量备份、增量备份、差异备份等，并合理组合使用。
备份介质应多样化，可包括磁盘阵列、磁带、光盘、云存储等，并确保介质的质量与可靠性。重要数据的备份介质应考虑异地存放，以应对区域性灾难。
3.3备份操作与监控
建立规范的备份操作流程，明确操作步骤、责任人及时间窗口。
对备份过程进行自动化监控，确保备份任务按时、成功执行。备份失败或警告信息应及时通知相关责任人，并进行故障排查与处理。
3.4备份验证与测试
IT部门应定期（如每季度）对备份数据进行恢复测试，验证备份数据的完整性、可用性及恢复流程的有效性。测试应包括不同级别数据和不同故障场景的恢复。
测试结果应形成报告，对于发现的问题，及时优化备份策略或恢复流程。
3.5备份介质管理与保存
备份介质应进行清晰标识，包括数据内容、备份时间、版本、责任人等信息。
建立备份介质台账，记录介质的入库、出库、借阅、归还、销毁等全过程。
备份介质的存放环境应符合要求，防潮、防火、防虫、防磁、防盗。介质的保存期限应根据数据类型和法规要求确定，过期介质应按规定流程进行安全销毁，确保数据无法恢复。
四、灾难恢复规划与实施
4.1灾难定义与分级
明确可能发生的灾难类型，如自然灾害（火灾、水灾、地震等）、技术故障（硬件故障、软件崩溃、网络中断、数据损坏或丢失等）、人为事件（误操作、恶意攻击、勒索软件等），并根据灾难的影响范围和严重程度进行分级。
4.2灾难恢复目标
根据业务重要性，制定整体及各关键业务系统的RTO和RPO目标，并确保其在可实现范围内。
4.3灾难恢复预案
制定详细的灾难恢复预案，内容应包括：灾难响应流程、组织架构及职责、应急启动条件、数据恢复步骤、系统重建步骤、业务切换流程、内外部联络清单、资源需求等。
预案应针对不同类型和级别的灾难场景制定相应的处置措施。
4.4灾难恢复演练
定期组织灾难恢复演练，演练形式可包括桌面推演、模拟演练和实战演练。演练频率应根据业务变化和风险评估结果确定，至少每年进行一次综合性演练。
演练后应进行总结评估，分析演练过程中发现的问题，对预案和相关流程进行修订和完善。
4.5恢复操作与回退
灾难发生后，由管理小组宣布启动相应级别的灾难恢复预案。IT部门及相关业务部门应按照预案分工，迅速开展数据恢复、系统重建和业务恢复工作。恢复过程中应做好详细记录。若恢复过程中出现异常，应具备安全的回退机制。
五、安全与保密管理
5.1访问控制
严格控制备份数据和灾难恢复系统的访问权限，实行最小权限原则和双人复核制度。操作人员应使用独立账号，密码应符合安全要求并定期更换。
5.2操作审计
对备份、恢复、介质管理等
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