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供应商管理合格供应商评选流程标准化模板

一、适用范围与场景说明

新供应商首次引入：企业拓展新业务线、新增采购品类时，对潜在供应商的首次筛选与评定；

现有供应商年度复评：对合作期满1年及以上的现有供应商，从履约表现、资质合规性等方面进行年度复评，确认其是否继续保持合格供应商资格；

战略供应商合作前评估：计划与供应商建立长期战略合作关系前，对其综合能力进行的全面评审；

紧急采购供应商补充：因生产急需、临时性采购需求，需快速筛选合格供应商时，可简化部分流程但核心环节不得。

二、标准化操作流程详解

（一）需求发起与评审准备

责任部门：采购部、需求申请部门（如生产部、研发部）

操作说明：

明确采购需求：需求申请部门填写《采购需求申请表》，明确采购品名、规格、数量、质量标准、交付周期、预算金额等核心要素，经部门负责人*经理审批后提交采购部。

组建评审小组：采购部牵头，联合需求申请部门、质量部、法务部、财务部等相关人员成立供应商评审小组，组长由采购部*经理担任（必要时可邀请公司管理层参与）。

制定评审方案：评审小组根据采购需求特点，制定《供应商评审方案》，明确评审标准（如资质要求、生产能力、质量体系、价格水平、供货稳定性等）、评审方式（资料审核、现场考察、样品测试等）及时间节点。

（二）供应商寻源与信息收集

责任部门：采购部

操作说明：

寻源渠道：通过公开招标、行业推荐、自主招商、合格供应商库筛选等方式收集供应商信息，保证渠道多元且合规。

信息登记：意向供应商需填写《供应商基本信息表》（含企业名称、统一社会信用代码、注册地址、联系方式、主营业务、生产规模等），并附营业执照复印件、相关资质证书（如ISO9001质量体系认证、行业生产许可证等）复印件。

初步筛选：采购部根据采购需求，对供应商提交的基本信息及资质文件进行初步审核，剔除明显不符合要求的供应商（如经营范围不符、资质过期等），形成《供应商初步筛选名单》。

（三）供应商资质审核

责任部门：评审小组（质量部、法务部主导）

操作说明：

资质文件核验：对初步筛选通过的供应商，重点审核以下资质文件的真实性、有效性和完整性：

营业执照（是否在有效期内，经营范围是否覆盖采购品类）；

行业特殊资质（如食品供应商需《食品生产许可证》，医疗器械供应商需《医疗器械经营许可证》等）；

质量体系认证（如ISO9001、IATF16949等，根据行业要求确定）；

近3年主要合作业绩合同（需体现合作内容、合作方及履约评价，可附合作方盖章的证明材料）；

财务状况证明（如近1年审计报告、银行资信证明，评估其经营稳定性）。

合规性审查：法务部审核供应商是否存在法律纠纷、失信行为（如列入经营异常名录、严重违法失信企业名单等），可通过“国家企业信用信息公示系统”等公开渠道核实。

形成审核结论：质量部、法务部分别出具《供应商资质审核意见表》，对供应商资质做出“通过”“不通过”或“补充资料”的结论。审核不通过的供应商终止评选流程，需补充资料的限期3个工作日内提交，逾期未提交视为不通过。

（四）现场考察（必要时）

责任部门：评审小组（采购部、质量部、需求申请部门主导）

操作说明：

制定考察计划：对资质审核通过且需进一步评估的供应商（如金额较大、关键物料供应商），由采购部制定《供应商现场考察计划》，明确考察时间、行程、考察人员及考察重点（生产环境、设备配置、工艺流程、质量控制、仓储物流、员工管理等）。

实施现场考察：考察小组按计划赴供应商现场，通过实地查看、现场访谈（与生产负责人、质量负责人、操作人员等交流）、资料抽查（如生产记录、检验报告、客户投诉处理记录等）等方式，全面知晓供应商的实际运营情况。

记录考察结果：考察小组填写《供应商现场考察记录表》，详细记录考察发觉的优势（如自动化生产设备完善、质量检测手段先进）及不足（如现场5S管理不到位、关键工序操作不规范），并附现场照片或视频作为佐证。考察结论需考察人员共同签字确认。

（五）样品测试与小批量试用（必要时）

责任部门：质量部、需求申请部门

操作说明：

样品送检：对涉及产品质量或功能的关键物料，要求供应商提供样品（数量需满足测试需求），由质量部按照《进料检验标准》进行测试，重点检测规格参数、物理功能、化学成分、使用寿命等指标，出具《样品测试报告》。

小批量试用：样品测试合格后，可安排小批量试用（试用数量根据实际需求确定），由需求申请部门跟踪试用过程中的产品使用情况（如加工适应性、稳定性、客户反馈等），填写《小批量试用评价表》。

确定测试结论：质量部综合样品测试结果和小批量试用情况，出具《样品测试结论》，明确“合格”“不合格”或“需改进”。测试不合格的供应商终止评选流程，需改进的限期整改后重新测试。

（六）综合评审与分级

责任部门：评审小组全体成员

操作说明：

设定评分标准：评审小