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钥匙安全管理方案

一、方案总则

（一）制定目的

为规范单位（企业、园区、物业、机构等）各类钥匙全流程安全管理，防范钥匙丢失、被盗、复制、滥用等安全风险，避免因钥匙管理不当引发财产损失、信息泄露、人员安全受侵害等事故，明确钥匙管理各相关部门及人员的安全责任与操作标准，构建“源头管控、全程追溯、责任到人、应急高效”的钥匙安全管理体系，保障单位财产安全、人员安全及正常运营秩序，提升钥匙管理规范化、精细化水平，特制定本方案。本方案适用于单位内部所有钥匙（办公区域、库房、设备、车辆、宿舍、机房、消防通道等各类场所及设施设备的钥匙）的配置、登记、保管、领用、归还、复制、更换、注销等管理相关部门、人员及管理活动。

（二）核心原则

1. 安全优先：将钥匙安全置于首位，所有钥匙管理流程均以规避安全风险为前提，确保钥匙领用合规、存放安全、使用规范；

2. 全程追溯：建立钥匙全生命周期管理台账，实现钥匙配置、领用、归还、复制、更换、注销等各环节可追溯，做到“有据可查、责任可追”；

3. 责任闭环：明确钥匙管理部门主导责任、保管人员直接责任、使用人员领用责任、审批人员监督责任，落实“谁保管、谁负责，谁领用、谁担责”的责任机制；

4. 最小权限：遵循“按需领用、最小授权”原则，严格控制钥匙领用范围与使用权限，避免无关人员接触非必要钥匙；

5. 协同联动：强化钥匙管理部门、使用部门、安保部门、后勤部门的协同配合，畅通信息沟通与应急联动渠道，形成钥匙安全管理合力。

（三）适用范围

本方案适用于单位各类钥匙全生命周期安全管理，包括但不限于：钥匙分类与编号、配置与登记、保管与存放、领用与归还、复制与审批、更换与更新、注销与回收、应急处置、安全检查等环节，覆盖单位内部所有钥匙、钥匙管理相关设施（钥匙柜、保险柜等）、管理人员及使用人员。

二、组织架构与责任体系

（一）钥匙安全管理领导小组

成立由单位主要负责人担任组长，分管后勤、安保工作的负责人担任副组长，后勤管理部门负责人、安保部门负责人、钥匙保管人员、各部门负责人为成员的钥匙安全管理领导小组。组长为钥匙安全第一责任人，统筹钥匙安全管理全局，审批钥匙配置、复制、更换、注销等重大事项及应急处置措施；副组长协助组长推进日常钥匙安全工作，协调跨部门钥匙安全事宜，监督防控措施落实；成员对分管领域或本部门钥匙安全工作负直接责任，落实领导小组部署的各项安全任务。

（二）专项工作小组职责

6. 钥匙管理组：由后勤管理部门牵头，各使用部门配合，负责钥匙分类编号、登记建档、保管存放、领用归还、回收注销等日常管理工作，建立钥匙全生命周期管理台账；

7. 安全防控组：由安保部门牵头，后勤管理部门配合，负责钥匙存放区域安全防控、钥匙使用安全监督、钥匙安全风险排查、违规使用行为查处，协助处置钥匙丢失、被盗等突发事件；

8. 审批审核组：由后勤管理部门牵头，相关部门配合，负责钥匙配置、复制、更换、注销等事项的审核与审批，严格控制钥匙管理权限与流程合规性；

9. 应急处置组：由安保部门牵头，后勤管理部门、使用部门配合，负责钥匙丢失、被盗、滥用等突发事件的应急处置，制定应急响应流程，组织应急演练；

10. 监督检查组：由安保部门牵头，纪检监察部门配合，负责钥匙安全管理制度执行情况监督，组织安全隐患排查与整改跟踪，开展钥匙安全管理考核与奖惩。

（三）各层级安全责任划分

11. 领导小组责任：每季度召开1次钥匙安全专题会议，研判钥匙安全风险，审批钥匙安全管理方案、安全投入预算及重大事项（如批量钥匙配置、核心区域钥匙更换等）；

12. 后勤管理部门责任：履行钥匙安全管理主导责任，制定钥匙管理细则与操作流程；建立钥匙管理台账与档案；配备钥匙存放安全设施（钥匙柜、保险柜等）；审核钥匙配置、复制、更换、注销申请；组织钥匙安全检查与培训；

13. 安保部门责任：履行钥匙安全监督责任，负责钥匙存放区域的安保巡查与监控；监督钥匙领用、归还流程合规性；协助排查钥匙安全隐患；处置钥匙丢失、被盗等突发事件；核实钥匙使用过程中的异常情况；

14. 钥匙保管人员责任：作为钥匙直接责任人，严格按规定保管钥匙，确保钥匙存放安全；规范办理钥匙领用、归还手续，如实登记相关信息；定期盘点钥匙数量，发现丢失、损坏等情况立即报告；妥善保管钥匙管理台账与相关记录；

15. 使用部门责任：负责本部门钥匙领用人员管理，明确领用权限与使用责任；督促领用人员按时归还钥匙，规范使用钥匙；发现钥匙安全隐患或异常情况及时报告钥匙管理部门与安保部门；

16. 钥匙使用人员责任：按规定领用、使用钥匙，不得擅自复制、转借、挪用钥匙；妥善保管领用期间的钥匙，避免丢失、损坏；使用完毕后及时归还，如实说明使用情况；发现钥匙丢失、被盗或异常情况立即报告；

17. 审批人员责任：严格审核钥匙配置、复