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过程改进阶段报告

XXXXXX

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文件更改摘要:

日期

版本号

修订说明

修订人

审核人

批准人

20XX-12-2

VI.0

正式版本

TOC\o1-5\h\z\oCurrentDocument阶段工作完成情况 4

阶段时间 4

\oCurrentDocument阶段工作计划与实际完成比照 4

\oCurrentDocument问题分析 4

1 下阶段工作计划 6

\oCurrentDocument2.1. 阶段时间 6

\oCurrentDocument22 阶段总体目标 6

\oCurrentDocument阶段计划 6

\oCurrentDocument风险防范与控制 6

.阶段工作完成情况

阶段时间

20XX年5月18日-20XX年12月2日

阶段工作计划与实际完成比照

计划

实际情况

进度

延迟i个月

延迟一个月

工作量

810人/时

744.5人/时

问题分析

制度化推广阶段，共到20个改进建议，其中18条已采纳，2条暂缓。明细如下：

日期

改进信息/问题描述以及调整理由

EPG批准意见

责任人

状态

20XX-5-26

工程可行性分析报告中在最后添加可行性分析结论

是

己关闭

20XX-5-28

工程立项通知中增加工程简介

是

已关闭

20XX-5-28

工程估算记录中关键资源估算表删除，因为里面有个预算表可以包含关键资源估算表中的估算内容

暂缓

暂缓

已关闭

20XX-5-29

工程周报中的本周工程详情中加入工程管理的工作量

是

已关闭

20XX-5-29

工程周报中的本周工程详情中加入配置管理的工作量

是

已关闭

20XX-5-29

工程周报中的本周工程详情中加入质量控制的工作量

是

已关闭

20XX-7-3

组织级QA还应该检查培训的相关活动及其相应的工作产品。

是

黄继国

已关闭

20XX-7-3

风险管理列表，应明确规定按照风险值的大小进行各风险的排序，并将超过风险阀值的风险采用红色字体，以便工程经理和高层查看时引起重视。

暂缓

暂缓

已关闭

20XX-7-3

《工程测量与分析表》的工程测量计划要增加本钱度量

是

黄继国

已关闭

20XX-7-29

《风险数据表》没有表达风险来源

是

已关闭

20XX-7-29

《工程qa审计报告》按过程及产品来分类直观一些

是

黄继国

已关闭

20XX-7-30

需求评审检查单，概要设计评审检查单建议详细些

是

已关闭

20XX-7-30

《工程总体计划》加入相关填写描述

是

已关闭

20XX-9-29

在工程周报中最后添加需协调事宜，以便上级领导更直观知道自己要组织协调事情。

是

已关闭

20XX-9-29

工程阶段报告中的阶段总结分两个局部：做的好的地方和做的不好的地方，以便报告更直观显示现阶段优缺点

是

己关闭

20XX-9-30

用户需求列表增加预期版本，这样版本和提的需求有个清晰的对应关系。

是

已关闭

20XX-9-30

评审问题跟踪表中添加图形显示问题跟踪情况，更直观显示

是

已关闭

20XX-9-30

测试报告中加入风险分析，这样更直观反映以后软件可能存在问题

是

已关闭

20XX-10-30

单元测试用例中在功能描述后面增加一列前提条件

是

章军

己关闭

20XX-11-18

工程验收计划中验收程序和验收步骤合并为验收步骤

是

己关闭

.下阶段工作计划

1.阶段时间

20XX年12月3日-20XX年12月21日

2.阶段总体目标

完成预评估，并落实改进意见。

2.3.阶段计划

详见_CMMIL3实施进度计划.mpp

2.4.风险防范与控制

活动/任务

可能出现的风险及应对措施

制度化实施

工程时间安排太紧，无法实施改进活动。应对措施：

1）预估实施改变的影响，尤其是对工程经理的影响，然后据此判断有些任务是否让位给其他功能

2）时间安排太紧的工程不宜选作试点项FI。选择的重点应该集中于那些没有太大外在或内在压力，具有试点可能性的那些工程

制度化实施

过程改进实施会给员工带来一定的工作量的增加，可能会难以在

公司内部有效的推行。应对措施：

1）制定体系文件的时候，从过程的可执行性角度考虑，尽量减少工程组成员工作量。

2）对工程组人员进行培训，使各角色知道自己有哪些工作以及如何工作。

在实施前期，为实施工程适当多预留一些时间（一般考虑多预留

的时间）

ATM小组成员不能预期

出席访谈

ATM小组成员提前安排好工作，并留出预评估时