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供应商管理流程梳理及供应商选择评分工具指南
一、适用场景与目标
本工具适用于企业各类供应商的引入、评估与管理场景，包括但不限于：新供应商初次合作前的筛选、现有供应商年度绩效评估、战略供应商合作深度优化、多供应商比选决策等。核心目标是通过标准化流程梳理供应商管理全环节，结合量化评分体系，保证供应商选择的客观性、合规性与合作价值，降低采购风险，提升供应链稳定性。
二、流程操作步骤详解
1.需求明确与采购标准制定
操作内容：
由需求部门（如生产部、研发部）提交《采购需求明细表》，明确采购品类的技术参数、质量要求、交付周期、数量预算、服务标准（如售后响应时间、培训支持等）。
采购部门联合质量部、法务部共同制定《供应商准入标准》，包括基本资质（如营业执照、行业生产许可证、ISO体系认证等）、能力要求（如产能规模、研发投入、质量控制流程）、财务状况（如资产负债率、信用评级）等核心维度。
关键动作：
需求明细需经需求部门负责人及分管总监审批，避免模糊描述（如“质量较好”需明确为“通过ISO9001认证，批次合格率≥99%”）。
准入标准需根据采购品类特性差异化制定（如原材料供应商侧重产能与质量，服务类供应商侧重响应能力与案例）。
2.供应商寻源与信息收集
操作内容：
通过公开渠道（如采购平台、行业展会、招标网站）、定向推荐（如行业协会、现有合作方引荐）、主动拜访等方式收集潜在供应商名单。
向意向供应商发放《供应商信息调查表》，内容包括企业基本情况、组织架构、生产/服务流程、主要客户案例、财务报表、质量认证证书、知识产权证明等。
关键动作：
优先选择3-5家符合条件的供应商进行初步筛选，避免信息过载；
对供应商提交的资质文件进行初步核验，重点关注证书有效期与真实性（如可通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业基本信息）。
3.供应商资质初审
操作内容：
采购部门组织质量部、技术部成立初审小组，依据《供应商准入标准》对收集的信息进行交叉验证。
审核重点包括：营业执照经营范围是否匹配采购需求、行业资质是否齐全（如食品供应商需SC认证）、财务状况是否稳定（如无重大债务纠纷）、过往合作案例中无重大质量或法律纠纷。
关键动作：
对存在疑点的资质（如证书模糊、与官网信息不符）要求供应商补充说明，必要时联系发证机构核实；
初审结果分为“通过”“补充材料”“不通过”，对“补充材料”供应商设定3个工作日反馈期限，逾期未反馈视为不通过。
4.现场考察与风险评估
操作内容：
对通过初审的供应商，由采购、质量、技术部门联合开展现场考察，提前制定《考察清单》，内容包括：
生产/服务环境（如车间整洁度、设备维护状况、安全防护措施）；
质量控制流程（如原材料检验、过程巡检、成品检测记录）；
交付能力（如库存管理、物流配送方案、应急替代机制）；
管理体系（如ERP系统使用、人员培训记录、客户投诉处理流程）。
考察结束后形成《现场考察报告》，记录优势与不足，并评估合作风险（如供应链中断风险、质量波动风险、合规风险）。
关键动作：
考察需突击进行（不提前告知具体行程），避免供应商临时“包装”；
对考察中发觉的问题（如设备老化、检验记录不全）要求供应商提供整改计划，明确整改期限。
5.量化评分与综合评估
操作内容：
依据《供应商选择评分表》（见模板部分），对供应商进行多维度量化评分，评分维度包括：
资质能力（权重20%）：证书齐全性、行业资质等级、财务稳健性；
技术实力（权重25%）：技术参数匹配度、研发投入占比、专利/技术成果；
商务条件（权重20%）：报价合理性、付款周期、合同条款规范性；
服务支持（权重20%）：售后响应速度、问题解决率、培训服务能力；
合作潜力（权重15%）：行业口碑、长期合作意愿、可持续发展能力。
评分由评审小组独立打分（去掉最高分和最低分后取平均分），结合现场考察报告、风险评估结果形成综合评估结论。
关键动作：
评分前需组织评审小组统一评分标准，避免主观偏差；
对评分接近的供应商（如分差≤5分），可增加“供应商答辩”环节，进一步验证优势。
6.结果审批与供应商确定
操作内容：
采购部门汇总评分结果、考察报告、风险评估报告，形成《供应商选择建议报告》，按审批权限逐级报批（如部门负责人→分管总监→总经理）。
审批通过后，确定最终合作供应商，向其发出《合作意向函》；未通过的供应商，由采购部门反馈未通过原因（如“技术参数不匹配”“报价超出预算”），并保留资料备查。
关键动作：
审批需明确“一票否决项”（如存在法律纠纷、质量记录），触及直接淘汰；
对战略或高价值供应商，可组织跨部门（如财务、法务）联合评审，保证决策全面性。
7.合同签订与合作启动
操作内容：
法务部门牵头与供应商拟定《采购合同》，明确标的物规格、数量、价格、交付节点、质量标准、验收
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