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企业安全生产管理标准作业程序手册

一、手册总则

（一）编制目的

为规范企业安全生产管理流程，明确各环节作业要求，预防和减少生产安全，保障员工生命财产安全及企业生产经营持续稳定，依据《_________安全生产法》《生产安全应急条例》等法规，结合企业实际，制定本手册。

（二）适用范围

本手册适用于企业内各部门、车间及全体员工，涵盖生产运营、设备检修、作业许可、风险管控、隐患治理、应急管理等全流程安全管理活动，同时适用于进入厂区的承包商、供应商及相关方人员。

（三）术语定义

危险源：可能导致人身伤害、健康损害或财产损失的根源、状态或行为。

风险：危险事件发生的可能性与后果严重性的组合。

隐患：生产经营单位违反安全生产法规、标准、管理制度或存在物的不安全状态、人的不安全行为，可能导致的缺陷。

作业许可：对涉及危险性的作业（如动火、受限空间、高处作业等）实施审批和现场管控的管理制度。

二、组织职责与分工

（一）安全生产管理部门

牵头组织制定、修订安全管理制度和SOP；

监督各部门安全措施落实情况，开展安全检查与考核；

负责风险辨识、隐患治理、应急管理的统筹协调；

组织安全培训教育及特种作业人员管理。

（二）生产车间/部门

执行本手册要求，落实本区域安全管控措施；

开展日常风险辨识和隐患排查，及时上报问题并整改；

组织员工岗位安全培训和应急演练；

配合安全管理部门开展专项安全管理活动。

（三）岗位员工

严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；

班前检查设备设施安全状况，发觉隐患立即报告；

参与风险辨识、隐患排查和应急演练；

有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

（四）相关方（承包商、供应商）

遵守企业安全管理制度，接受安全管理部门监督；

开展作业前风险辨识，制定专项安全方案；

作业人员需接受企业安全培训并合格后方可入场。

三、核心作业流程

（一）安全生产风险辨识与管控流程

目标：系统识别生产经营活动中的危险源，评估风险等级并落实管控措施。

步骤1：成立辨识小组

组成：由安全管理部门牵头，生产、技术、设备、车间等部门人员组成，组长由安全负责人*担任。

职责：明确辨识范围、方法及分工，保证覆盖所有作业区域、设备、活动及人员。

步骤2：收集基础资料

收集内容：工艺流程文件、设备清单及操作规程、历史案例、法律法规及标准要求、厂区平面布置图等。

步骤3：选择辨识方法

常用方法：

工作安全分析法（JSA）：针对非常规作业或高风险步骤（如设备检修、高处作业），分解作业步骤，识别每步中的危险源。

安全检查表法（SCL）：针对设备设施、作业环境，对照标准清单逐项检查潜在风险（如防护缺失、接地不良等）。

危险与可操作性研究法（HAZOP）：针对复杂工艺系统，分析偏差导致的危险（如流量异常、压力超高等）。

步骤4：实施风险辨识

按“区域-设备-活动”分层识别，填写《安全生产风险辨识评估表》（表1），明确危险源描述、可能导致的类型。

步骤5：风险分级评估

采用“可能性（L）×严重性（S）”评估法，确定风险值（R），对照风险矩阵（表2）划分等级（红、橙、黄、蓝四级）：

红色（重大风险）：R≥32，需立即停产整改；

橙色（较大风险）：16≤R＜32，需专项管控并限期整改；

黄色（一般风险）：8≤R＜16，需常规管理并定期检查；

蓝色（低风险）：R＜8，需关注并保持现状。

步骤6：制定管控措施

针对各级风险，按“工程技术、管理措施、个体防护、应急准备”优先级制定管控措施，明确责任部门、责任人及完成时限。

重大风险需制定专项管控方案，经安全负责人审核、总经理批准后实施。

步骤7：评审与更新

每年组织一次全面评审，工艺、设备、组织架构等发生变更时，及时更新风险辨识结果及管控措施。

（二）安全隐患排查与治理流程

目标：及时发觉并消除物的不安全状态、人的不安全行为及管理缺陷，防止发生。

步骤1：制定排查计划

安全管理部门每月制定《安全隐患排查计划》，明确排查频次（日常巡查、专项检查、季节性检查、综合性检查）、范围、参与人员及标准依据。

步骤2：实施隐患排查

日常巡查：班组长*每班次对本区域设备、环境、人员操作进行检查，填写《日常安全巡查记录表》。

专项检查：针对特定环节（如电气安全、消防设施、特种设备）由安全管理部门牵头，组织专业人员开展，每季度不少于1次。

季节性检查：结合季节特点（如夏季防暑、冬季防火、雨季防汛）开展，每年4次（春、夏、秋、冬季各1次）。

综合性检查：由企业负责人*带队，各部门参与，每半年1次。

步骤3：隐患分类与登记

排查发觉隐患后，现场判定等级：

一般隐患：立即整改或3日内完成整改的隐患；

重大隐患：需停产停业或经过专项论证才能整改的隐患（如重大危险源监控失效、安全设施缺失等）。

填写《安全隐患排查治理台账》（表3），记录隐患描述、位置、等级、