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2025年网络信息安全管理手册

第1章网络信息安全管理总则

1.1管理目标

1.2管理范围

1.3管理原则

1.4管理职责

第2章法律法规与政策要求

2.1相关法律法规

2.2行业政策标准

2.3国际合规要求

2.4法律责任与处罚

第3章组织架构与职责

3.1管理组织架构

3.2职责分配

3.3关键岗位说明

3.4协作机制

第4章风险评估与管理

4.1风险评估流程

4.2风险识别与分类

4.3风险处理措施

4.4风险监控与报告

第5章网络安全防护措施

5.1网络边界防护

5.2访问控制管理

5.3数据加密与传输安全

5.4安全审计与监控

5.5应急响应机制

第6章信息系统安全

6.1操作系统安全

6.2数据库安全

6.3应用程序安全

6.4代码安全审计

6.5恶意软件防护

第7章信息安全意识与培训

7.1培训计划制定

7.2培训内容与形式

7.3培训效果评估

7.4安全文化建设

第8章数据备份与恢复

8.1数据备份策略

8.2备份系统管理

8.3恢复流程与测试

8.4存储介质安全

第9章物理与环境安全

9.1机房安全管理

9.2设备与环境监控

9.3供应链安全管理

9.4应急灾难恢复

第10章安全事件处置

10.1事件分类与报告

10.2初步响应与遏制

10.3根源分析与改进

10.4事件记录与存档

第11章安全运维管理

11.1日常巡检与维护

11.2安全补丁管理

11.3设备配置管理

11.4安全日志管理

第12章安全管理评估与改进

12.1定期评估计划

12.2评估方法与工具

12.3评估结果分析

12.4持续改进措施

第1章网络信息安全管理总则

1.1管理目标

1.1.1确保网络信息系统的安全稳定运行，防止因安全事件导致业务中断。

目标是将系统故障率控制在每月0.5次以下，保障全年业务连续性。

1.1.2保护敏感信息资产，防止数据泄露、篡改或丢失。

要求对核心数据采用加密存储，每年至少进行2次数据备份，恢复时间目标（RTO）不超过4小时。

1.1.3建立完善的安全防护体系，有效抵御各类网络攻击。

包括实施多层防御策略，如边界防护、入侵检测、恶意代码过滤等，力争将外部攻击成功率为零。

1.1.4满足合规性要求，符合国家网络安全等级保护制度（等保2.0）标准。

重点保障三级系统安全要求，每年通过等保测评机构的1次全面审查。

1.2管理范围

1.2.1硬件设备：覆盖服务器、网络设备、终端计算机等所有IT基础设施。

统一采用符合ISO27001标准的设备，禁止使用未经安全检测的老旧设备接入核心网络。

1.2.2软件系统：包括操作系统、数据库、应用系统及中间件等。

所有软件需通过安全漏洞扫描，高危漏洞必须在15个工作日内修复。

1.2.3数据资源：涵盖业务数据、用户信息、配置信息等所有数字资产。

对存储在云环境的敏感数据需采用脱敏处理，访问权限遵循最小化原则。

1.2.4网络环境：覆盖局域网、广域网、无线网络及虚拟专用网络（VPN）。

无线网络强制使用WPA3加密，禁止开放端口超过30个。

1.2.5物理环境：包括机房、数据中心及办公区域的网络设备区域。

机房需符合B类标准，实施双路供电及温湿度监控，门禁系统采用人脸识别+指纹双重验证。

1.3管理原则

1.3.1风险导向原则：根据资产重要程度确定防护投入，高风险领域优先保障。

例如，对交易系统采用99.99%可用性设计，而办公系统可用性要求为99.5%。

1.3.2主动防御原则：通过安全基线配置、入侵防御系统（IPS）部署等手段提前拦截威胁。

部署的IPS需支持实时威胁情报更新，误报率控制在2%以内。

1.3.3闭环管理原则：建立监测-分析-处置-改进的完整安全流程。

每个安全事件处理周期不得超过3小时，事后需形成改进报告并纳入下季度安全计划。

1.3.4责任明确原则：每个岗位需承担相应的安全职责，通过安全责任书形式确认。

网络管理员需对端口配置负责，应用开发人员需对代码安全负责。

1.3.5合规优先原则：所有安全措施需符合《网络安全法》及行业监管要求。

例如，个人信息处理需遵循告知-同意-最小化原则，敏感数据传输必须使用TLS1.3加密。

1.4管理职责

1.4.1管理部门职责：

-制定并更新安全策略，每年至少修订1次

-组织季度安全风险评估，覆盖全部系统类型

-管理安全预