企业安全管理体系检查清单模板.docVIP

企业安全管理体系检查清单模板

适用情境与目标群体

系统化操作流程指引

第一步：检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业实际情况（如行业特点、业务规模、近期安全事件等），确定本次检查的核心目标（如制度合规性、风险管控有效性、员工安全意识等）。

划定检查范围，覆盖组织架构、制度建设、风险辨识、应急响应、培训教育、设备设施、作业安全、相关方管理等关键模块。

组建检查团队

由安全管理部门牵头，联合各业务部门安全专员、技术专家（如设备、消防、职业健康等）组成检查小组，明确分工（如资料审查组、现场检查组、访谈组）。

对检查人员进行培训，统一检查标准、方法及记录要求。

制定检查计划

明确检查时间、地点、人员安排及检查方式（如资料查阅、现场巡查、员工访谈、模拟演练等）。

提前向各部门发送检查通知，要求准备相关资料（如安全管理制度、培训记录、隐患整改台账、设备维护记录等）。

第二步：检查实施阶段

资料审查

逐项查阅安全管理体系文件（如安全管理手册、程序文件、操作规程），检查文件的完整性、合规性及更新时效性。

核查记录资料（如培训签到表、安全会议纪要、隐患排查记录、应急演练报告、设备检测报告等），保证记录真实、完整、可追溯。

现场检查

按照作业区域（如生产车间、仓库、办公区、施工现场等）逐项检查现场安全管理情况，包括：

设施设备安全状态（如防护装置、消防器材、特种设备是否定期检验并张贴合格标识）；

作业环境合规性（如通道畅通、照明通风、物料堆放规范、危险区域警示标识清晰）；

人员操作规范性（如是否正确佩戴劳保用品、是否遵守安全操作规程）。

访谈与沟通

与部门负责人、安全管理人员、一线员工进行访谈，知晓安全职责落实、风险认知、应急处置能力等情况。

收集员工对安全管理体系的意见和建议，记录典型问题或改进需求。

第三步：结果处理与改进

问题汇总与分级

检查小组汇总检查结果，对发觉的问题进行分类（如制度缺陷、执行不到位、设施隐患等），并按风险等级（重大、较大、一般）进行标注。

分析问题根源（如制度缺失、培训不足、监督不力等），形成《安全管理体系检查问题清单》。

整改要求与责任落实

针对每个问题，明确整改措施、责任部门/责任人、整改期限及验收标准，形成《安全管理体系整改计划表》。

对重大隐患，要求立即制定临时管控措施，并优先整改。

复查与闭环管理

整改期限届满后，检查小组对整改情况进行复查，确认问题是否彻底解决，整改措施是否有效。

将检查结果、整改情况、复查记录整理归档，作为体系改进和下次检查的依据。

定期召开安全管理体系评审会议，通报检查结果，推动体系持续优化。

检查清单模板表格结构

检查模块

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果（符合/不符合）

问题描述

整改要求

责任部门/人

整改期限

复查情况（合格/不合格）

组织架构与职责

安全管理机构设置

是否设立安全管理委员会/专职安全管理部门，明确负责人及职责

查阅文件、访谈负责人

*安全总监

安全职责分解

各岗位安全职责是否清晰、落实到人

查阅岗位职责文件、访谈员工

各部门负责人

制度建设

安全管理制度体系

是否覆盖风险辨识、隐患排查、教育培训、应急管理等全流程，文件是否现行有效

查阅制度汇编、核对更新记录

安全管理部

操作规程完备性

关键作业岗位（如动火、高处作业）是否有安全操作规程，规程是否与实际相符

现场抽查、查阅规程文件

生产部/设备部

风险管控

风险辨识与评估

是否定期开展风险辨识（如JHA/SCL法），形成风险清单并制定管控措施

查阅风险台账、访谈安全员

安全管理部

隐患排查治理

是否建立隐患排查制度，排查频次是否符合要求，隐患是否闭环整改

查阅隐患台账、现场核查

各部门/安全管理部

应急响应

应急预案体系

是否编制综合预案、专项预案（如火灾、泄漏）和现场处置方案，是否定期评审更新

查阅预案文件、评审记录

安全管理部

应急演练与物资

是否定期组织应急演练（至少每年1次），演练记录是否完整；应急物资是否齐全、有效

查阅演练记录、现场检查物资

安全管理部/行政部

培训教育

安全培训计划与实施

是否制定年度安全培训计划，是否覆盖全员（包括新员工、转岗员工、相关方人员）

查阅培训计划、记录、签到表

人力资源部/安全管理部

培训效果评估

是否通过考试、实操等方式评估培训效果，记录是否完整

查阅考核记录、访谈员工

安全管理部

设备设施安全

特种设备管理

特种设备（如锅炉、压力容器）是否定期检验，操作人员持证上岗

查阅检验报告、证件、现场检查

设备部/使用部门

消防安全设施

消防器材（灭火器、消防栓）是否配置齐全、完好有效，疏散通道是否畅通

现场检查、查阅维护记录

行政部/安全管理部

作业安全

危险作业管理

动火、进入受限空间等危险作业是否执行审批制度，措施是否落实

查阅作业票、现场核查

生产部/安全管