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质量控制抽样检查与问题反馈模板

一、适用范围与应用背景

二、标准化操作流程

1.前期准备：明确检查目标与方案

确定检查范围：明确受检对象（如某批次零件、某时段服务流程）、质量特性（如尺寸、外观、功能、时效性）及质量标准（如国标/行标/企业技术文件）。

制定抽样方案：根据产品批量、质量风险等级选择抽样方法（随机抽样、分层抽样、系统抽样），参考GB/T2828.1等标准确定样本量、抽样水平（如一般检查水平Ⅱ）及接收质量限（AQL）。例如：批量5000件，AQL=2.5，抽样水平Ⅱ时，样本量量为200件。

准备工具与人员：配备检查工具（如卡尺、色差仪、测试软件），指定抽样人（工）、检查人（技）及记录人（*员），明确职责分工。

2.抽样实施：按规范获取样本

抽样过程：在待检批次中按预定方法抽取样本，保证样本具有代表性（避免仅抽取特定区域/批次产品）。抽样时记录抽样时间、地点、环境条件（如温度、湿度）。

样本标识：对样本粘贴唯一标识标签（如“批样本#005”），防止混淆；若为破坏性检查，需提前确认样本数量满足检查与复检需求。

3.检查与记录：逐项核对并留存数据

执行检查：依据质量标准逐项检查样本特性，使用工具测量并记录实测值（如尺寸偏差、功能测试结果），与标准对比判定是否合格。

填写检查记录：即时将检查结果录入《抽样检查记录表》（见模板1），内容包括：样本基本信息、检查项目、标准要求、实测数据、单项判定（合格/不合格）、不合格项详细描述（如“表面划痕，长度15mm，超标准≤5mm要求”）。

4.问题反馈：快速传递异常信息

判定批次质量：根据抽样结果计算不合格品率（如不合格数/样本量），对照AQL判定批次是否接收（如不合格品率≤AQL则接收，否则拒收）。

发起问题反馈：对不合格项或潜在风险，24小时内填写《问题反馈表》（见模板2），明确问题描述、问题等级（轻微/一般/严重/致命）、责任部门（如生产部/采购部/物流部）、整改要求及期限，抄送质量负责人（主管）、部门经理（经理）。

5.整改跟踪：闭环管理问题解决

责任部门整改：责任部门收到反馈表后，分析问题原因（如设备参数偏差、操作失误、供应商原料问题），制定整改措施（如调整设备、培训员工、更换供应商），在规定期限内完成整改并反馈。

验证与闭环：质量部组织复查整改效果（如重新抽样检查、现场验证），填写《整改跟踪表》（见模板3），确认问题解决后归档所有记录，形成“检查-反馈-整改-验证”闭环。

三、核心工具表格设计

模板1：抽样检查记录表

基本信息

内容

产品/服务名称

生产/批次号

抽样时间

年月日时

抽样地点

抽样方法

□随机□分层□系统

样本量

件

检查人

*工

检查项目与结果

序号

检查内容

标准要求

实测数据

单项判定（合格/不合格）

不合格项描述

1

外观

无划痕、污渍

划痕2处

不合格

长8mm，位于产品侧面

2

尺寸（mm）

Φ10±0.2

Φ10.3

不合格

超上偏差0.1mm

3

功能测试

通电正常

通电无反应

不合格

内部元件虚焊

…

…

…

…

…

…

批次判定|□接收（不合格品率≤AQL）□拒收（不合格品率＞AQL）|

备注||

模板2：问题反馈表

基本信息

内容

反馈单编号

QB005

反馈时间

年月日时

反馈人

*员

责任部门

生产部

问题描述

问题发生环节

□来料□过程□成品□服务

问题现象

（详细描述异常表现，如“某批次产品包装破损率15%”）

问题等级

□轻微（不影响功能）□一般（影响部分功能）□严重（导致功能失效）□致命（存在安全隐患）

涉及数量/范围

（如“涉及500件，批次）

处理要求

整改措施

（责任部门填写，如“调整包装线压力参数，增加缓冲垫”）

完成期限

年月日

验证方式

□重新抽样□现场核查□数据对比

审批意见

质量负责人

签字：日期：

责任部门经理

签字：日期：

模板3：整改跟踪表

基本信息

内容

问题反馈单编号

QB005

责任部门

生产部

整改期限

年月日

整改进展

整改措施实施情况

（如“10月15日完成包装线参数调整，测试10件产品包装无破损”）

相关证据

□照片□记录□报告（附件名称）

完成时间

年月日

验证结果

验收人

*技

验收时间

年月日

验收结论

□通过问题已解决□需继续整改（具体说明：________）

闭环确认

质量负责人

签字：日期：

四、使用要点与风险规避

抽样科学性：严禁随意抽样或“选择性”抽样，保证抽样方法与方案符合标准，避免样本不足或过度抽样导致资源浪费。

记录准确性：检查数据需实时、客观记录，不得事后补录或篡改，保证问题可追溯；不合格项描述需具体（含