风险和机遇分析相关表单.xlsx

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风险和机遇评估分析表

部门：

序

号风险和机遇识别改善措施实施措施结果

过程步骤

/功能风险和机遇内容风险

或

机遇风险和机遇发生的潜在后果严重度

S 风险和机遇发生的潜在要因发生频度

O 现有设计

控制预防现有设计

控制探测探测率

D 风险系数RPN 风险等级改善措施责任

部门责任人

完成日期严重度

S 发生频度

O 探

测

度

D 风险系数RPN 风险等级措

施

有

效

性

备注：对于机遇，不进行RPN分析，完成栏目中“风险和机遇识别（除S、O、D、现有控制预防、现有探测、RPN、风险等级以外）、改善措施实施”，措施完成后可评价措施有效。

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