5M变化点作业指导书.xlsx

变化点确认指导

变化点 变化点检查事项 变化点确认事项 责任人

人 1、检查是否有新人作业 A、新人作业 1、确认是否在做安全培训后上岗

2、确认劳保用品是否佩戴齐全

3、确认操作中是否有安全隐患与危险动作

4、确认是否由班长指导作业（先讲给他听、再做给他看、让他说给你听、再让他做给你看）

5、确认是否明确该工序的操作标准

6、确认是否能独立判断该工序质量合格的标准，检具的使用培训

7、确认该工序作业文件（指导书、参数记录、标识卡填写、日报表填写）

8、确认设备点检的方法是否正确、确认设备点检是否完成

9、确认员工知晓作业性、品质、设备故障发生时的报告，处理方法的指导。原则是：（停止、报告、等待）

10、确认员工知晓不良品的处理流程，不能随意放置，填写不良品卡（写明操作者、工单号等信息），不良件放置到红色不良品架子上。

11、确认员工独立操作熟练程度

2、检查是否存在病、事假与离职人员 B、病、事假与离职 1、确认是否有顶岗人员，顶岗人员是否有资质（人员矩阵图）

1、确认病假请假条件（有正规医院开具诊断）

2、确认事假3天以上要提前请假，上级领导批示后方可

3、确认公伤假、婚假、产假等按照公司规定执行

4、确认离职按照公司规定办理手续，及时通知管理部门招聘

机 1、检查是否有模具保养、故障 A、模具保养、故障 1、确认对产品相关部位品质进行追溯确认

2、维修、调整前后产品进行对比确认已进行产品测量，确认有无倾向性变化

3、确认模具保养维修的记录、模具履历已填写

2、检查是否有设备保养、故障、更换备件 B、设备保养、故障、更换备件 1、确认设备生产节拍有无变化

2、维修、调整前后产品进行对比确认已进行产品测量，确认有无倾向性变化

3、确认设备保养维修的记录已填写

4、确认该设备是否经常损坏，问题是否切底解决

料 1、检查是否有设计变更 A、设计变更 1、确认已将新旧材料的不同实物进行现场指导

2、确认对更改的信息，切换时间进行通知

3、确认产品品质的再次确认与跟踪

2、检查是否有来料质量变更 B、来料质量变更 1、确认品管来料检验是否完成，确认与审核合格后方可进入库房

2、确认品管检测来料尺寸、材质等要求是否是我公司提出的合格范围

3、确认材料实验控制要求是否有效，产生变化时有无记录上报

法 1、检查是否有工艺参数变更 A、工艺参数变更 1、确认试做、指导结束后，必须将必要的标准类文件进行变更。有问题时马上进行纠正

2、确认指导后、让其员工按照新的流程进行实际操作

3、确认对做出来的产品进行质量确认

2、检查是否有包装方法变更 B、包装方法变更 1、确认变更后应及时变更作业指导书，有问题及时进行纠正

2、确认指导后、让员工按照新的方法进行实际操作

3、检查是否有检查方法的变更 C、检查方法的变更 1、确认检验频次应该履行控制计划上的要求，不可更改

2、确认检查频率变更后，应及时对工艺文件进行修正

3、确认变更后的频率应及时联络生产部门并进行指导

环 1、检查是否有安全问题 1、确认设备上无掉落物体现象

2、确认无线路混乱、电箱门不关现象

3、确认无设备上损坏安全部件维修不及时

4、确认无模具安装不当存在安全易患现象

5、确认无天车操作不当存在安全隐患现象

6、确认交接班在模具中无杂物造成安全隐患现象

2、确认现场环境 1、确认交接班后是否对生产作业环境进行了清扫

2、确认生产区域存放的物品是否按库位图进行存放