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企业生产安全风险评估表模板

一、适用情境

日常安全管理中定期系统性风险评估（如季度/年度评估）；

新产品、新工艺、新设备投产前的专项风险评估；

生产场所、设备设施或作业流程发生重大变更后的重新评估；

法规标准更新或发生安全后的针对性评估；

监管部门要求提交的风险评估报告编制。

二、评估流程详解

（一）准备阶段：明确评估范围与组建团队

确定评估对象：根据评估目标，明确具体评估范围，可按生产单元（如车间、班组）、设备类型（如特种设备、起重机械）、作业活动（如动火、高处作业）或风险类别（如电气安全、防火防爆）划分。

组建评估小组：由企业安全负责人牵头，成员应包括：

生产部门代表（熟悉工艺流程）；

设备/技术部门代表（知晓设备功能及维护状况）；

安全管理人员（具备风险评估专业知识）；

一线岗位员工代表（掌握实际操作风险）；

必要时邀请外部专家参与（如涉及复杂工艺或重大危险源）。

收集基础资料：包括但不限于：

生产工艺流程图、设备操作规程；

历史记录、隐患排查台账；

相关法律法规及标准规范（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等）；

设备设施说明书、安全防护装置清单。

（二）实施阶段：风险识别与现有措施核查

现场风险识别：采用现场观察、员工访谈、流程梳理等方式，识别评估对象中存在的危险源，重点关注：

物理性风险（如机械伤害、电气故障、噪声、高温）；

化学性风险（如易燃易爆物质、有毒化学品泄漏）；

行为性风险（如违章操作、误操作、防护用品佩戴不规范）；

管理性风险（如制度缺失、培训不足、应急演练不到位）。

梳理现有控制措施：针对识别出的每个风险点，核查已采取的控制措施，包括：

工程技术措施（如安全防护装置、通风系统、防爆设备）；

管理措施（如操作规程、巡检制度、许可作业流程）；

个体防护措施（如安全帽、防护服、呼吸器）；

应急措施（如应急预案、应急物资、疏散通道）。

（三）分析阶段：风险等级判定

选择评估方法：根据风险类型选择适宜方法，常用方法包括：

LEC法（作业条件危险性分析法）：针对作业活动，从“可能性（L）”“暴露频率（E）”“后果严重度（C）”三个维度打分，计算风险值D=L×E×C，对照标准判定等级；

风险矩阵法：针对设备设施或区域，从“可能性”和“后果严重度”两个维度，通过矩阵表格确定风险等级（如红、橙、黄、蓝四色标识）。

判定风险等级：根据评估结果，将风险划分为四个等级（示例）：

重大风险（红）：可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产整改；

较大风险（橙）：可能导致人员重伤或较大财产损失，需限期整改；

一般风险（黄）：可能导致人员轻伤或一般财产损失，需计划整改；

低风险（蓝）：风险较低，需注意控制或保持现有措施。

（四）改进阶段：制定管控措施与跟踪落实

制定控制措施：针对不可接受的风险（重大、较大、一般风险），从工程技术、管理、个体防护、应急等方面制定改进措施，明确“措施内容”“责任部门”“责任人”“完成时限”。

示例：针对“冲压设备安全防护装置缺失”的风险，措施可为“安装光电联锁防护装置，设备部负责，*工牵头完成，X月X日前完成”。

形成评估报告：汇总评估过程、风险清单、等级判定结果、改进措施等内容，编制《生产安全风险评估报告》，经评估小组签字确认后报企业负责人审批。

跟踪验证：对整改措施落实情况进行跟踪，完成后再组织验收，保证风险得到有效控制；对低风险风险点，纳入日常巡检和监控范围。

三、风险评估表结构示例

评估对象（如车间冲压工序）

评估日期

年月日

评估组长

*工

序号

风险点描述（如“冲压设备操作时手部进入模具区域”）

可能导致的类型（如“机械伤害”）

现有控制措施（如“操作规程要求双手启动按钮，但部分员工未严格执行”）

风险等级判定（LEC法/风险矩阵法）

1

冲压设备安全防护装置失效

机械伤害

安装了防护罩，但未定期维护检查，存在松动风险

L=3（可能发生），E=6（每天暴露），C=15（严重伤残），D=270→较大风险（橙）

2

化品存储区无防泄漏托盘

化学品泄漏引发火灾/中毒

仅有灭火器，泄漏后无法有效收集

L=1（可能性小），E=3（每月暴露），C=40（多人中毒/火灾），D=120→一般风险（黄）

3

动火作业未办理许可证

火灾爆炸

部分员工图跳过审批流程

L=6（很可能发生），E=2（每月暴露），C=40（重大火灾），D=480→重大风险（红）

四、关键要点提示

动态评估原则：风险评估不是一次性工作，当企业生产条件、工艺、法规等发生变化时，需及时重新评估，保证风险管控持续有效。

全员参与机制：鼓励一线员工参与风险识别和措施制定，因其对实际操作风险最知晓，可提升评估的针对性和可操作性。

记录留存规范：评估过程资料（如现场检查记录、访谈纪要、评估报告）需存档保存，保存期限不少于3年，以备追溯