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安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任，强化源头管控，有效防范和遏制各类安全事故发生，保障人员生命财产安全，促进企业可持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位及所属各部门、各生产经营环节的安全风险管理与隐患排查治理工作。全体员工均须遵守本制度规定。

第三条工作原则

双重预防机制工作应遵循以下原则：

（一）风险优先：以安全风险管控为核心，将风险控制在可接受范围。

（二）全员参与：建立健全从管理层到一线岗位员工的责任体系，鼓励全员参与。

（三）分级负责：明确各层级、各岗位的风险管控与隐患治理职责。

（四）动态管理：根据生产经营变化、法律法规更新及应急演练结果，持续改进完善。

（五）闭环管理：确保风险辨识、评估、管控及隐患排查、登记、治理、验收等各环节形成闭环。

第四条工作目标

通过建立并有效运行双重预防机制，实现对安全风险的超前辨识、精准评估、分级管控，对事故隐患的及时发现、彻底排查、有效治理，显著降低事故发生率，提升本质安全水平。

第二章安全风险分级管控

第五条风险辨识

各部门、各单位应定期组织对生产经营活动中存在的各类安全风险进行全面、系统的辨识。辨识范围应覆盖所有作业活动、设备设施、作业环境、人员行为及管理体系等方面。辨识方法可结合实际采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析、安全检查表等多种方式。

第六条风险评估

在风险辨识的基础上，应采用科学、合理的方法对辨识出的安全风险进行评估。评估内容主要包括风险发生的可能性、后果的严重程度以及现有控制措施的有效性。根据评估结果，确定风险等级。风险等级一般划分为若干级别（例如，可表述为重大、较大、一般、低等级别），具体分级标准及评估方法应另行制定并细化。

第七条风险分级管控

根据风险评估结果，按照风险等级实施分级管控。明确各级风险的管控责任部门、责任人和管控措施。

（一）对于较高等级风险，应由单位领导层负责组织管控，制定专项管控方案，强化监控和应急准备。

（二）对于一般等级风险，应由部门级负责管控，落实具体的防范措施和监控要求。

（三）对于较低等级风险，应由班组或岗位负责管控，通过标准化作业、日常检查等方式进行控制。

管控措施应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如替代、工程控制、管理措施等），最后是采取个体防护措施。

第八条风险告知与培训

应将风险辨识、评估结果及所采取的管控措施，通过适当方式（如风险告知卡、公告栏、培训等）向从业人员进行告知。确保员工了解本岗位存在的风险及应采取的防范措施，并掌握应急处置方法。相关内容应纳入员工安全培训计划。

第九条风险动态更新

安全风险并非一成不变。当生产工艺、设备设施、作业环境、法律法规、人员构成等发生变化时，或发生安全事故、出现重大险情后，应及时组织对相关风险进行重新辨识、评估和分级，并调整管控措施。风险信息应及时更新。

第三章隐患排查治理

第十条隐患定义与分类

本制度所称事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患可分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第十一条隐患排查责任与频次

各部门、各单位是隐患排查的责任主体。应建立健全隐患排查责任制，明确从单位主要负责人到一线岗位员工的隐患排查责任。隐患排查应做到常态化、制度化和规范化。排查频次应根据风险等级、生产经营特点、季节变化、节假日等情况确定，确保及时发现隐患。

第十二条隐患排查内容与方式

隐患排查内容应包括但不限于：

（一）安全生产责任制落实情况；

（二）安全管理制度、操作规程的执行情况；

（三）风险管控措施的落实情况；

（四）设备设施的完好状况及维护保养情况；

（五）作业环境的安全性；

（六）从业人员的安全行为；

（七）应急准备与响应能力等。

排查方式可采取日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、综合性检查及员工自查互查等多种形式。

第十三条隐患登记与报告

对排查发现的各类隐患，应逐项进行登记，建立隐患信息台账。登记内容应包括隐患名称、所在地点、发现时间、隐患类型、风险等级、可能导致的后果、排查人等信息。发现重大事故隐患，应立即向本单位负责人报告，情况紧急时可直接向负有安全生产监督管理