2025年事故隐患排查治理专项制度例文.docxVIP

2025年事故隐患排查治理专项制度例文

第一章总则

第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实《安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，结合公司生产经营实际，建立“全员、全过程、全天候、全覆盖”的事故隐患排查治理长效机制，特制定本制度。

第二条本制度所称事故隐患，是指作业场所、设备设施、工艺流程、作业行为、管理措施中存在的可能导致人身伤亡、财产损失或环境破坏的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条本制度适用于公司所属各职能部门、生产单元、项目部、子公司及外协单位，涵盖矿山、化工、冶金、建筑施工、道路运输、特种设备、消防、危化品储运、有限空间、高处作业、临时用电、相关方作业等所有业务板块。

第四条公司设立“事故隐患排查治理委员会”（以下简称“排查委”），由董事长任主任，总经理任常务副主任，分管安全副总经理任执行副主任，成员包括生产、设备、技术、工程、物流、行政、人资、财务、纪检、工会等部门负责人。排查委下设办公室（挂靠安全环保部），负责日常组织、协调、监督、考核、归档。

第五条事故隐患排查治理实行“分级负责、分类管理、分层治理、分账核销”原则，做到“排查—评估—治理—验收—销号—回顾”六步闭环。

第六条公司建立“隐患溯源”机制，对重复性、系统性、苗头性隐患实行“技术+管理+文化”三维剖析，追溯到设计、采购、安装、验收、操作、维护、培训、制度、考核、外包、变更、应急等全链条环节，形成《隐患溯源报告》，纳入年度管理评审。

第二章隐患分级与分类

第七条按危害程度分为一般隐患、较大隐患、重大隐患、特别重大隐患四级：

（一）一般隐患：危害较小，整改期限≤7日，班组级即可整改；

（二）较大隐患：可能造成1—2人轻伤或10—100万元直接损失，整改期限≤30日，需车间级制定方案；

（三）重大隐患：可能造成3—9人重伤或1—2人死亡或100—500万元直接损失，整改期限≤90日，需公司级督办；

（四）特别重大隐患：可能造成10人及以上死亡或500万元以上直接损失或重大社会影响，需立即停产停业，整改期限≤180日，报政府备案。

第八条按专业属性分为工艺类、设备类、电气仪表类、消防类、危化品类、职业健康类、环保类、相关方类、行为类、管理类十类，每类对应技术判定标准和治理措施库。

第九条按产生原因分为设计缺陷、制造缺陷、施工缺陷、老化腐蚀、操作失误、维修不当、外包失管、变更失控、自然灾害、外部破坏十亚类，用于统计分析。

第三章排查方式与频次

第十条建立“1+3+N”排查模式：

“1”指年度系统性大排查，由董事长亲自部署，覆盖全部区域、全部要素、全部岗位；

“3”指季度专业排查、月度综合排查、周度重点排查；

“N”指日常交接班巡查、专项季节检查、检维修前确认、开停车前确认、四新（新技术、新工艺、新设备、新材料）投用前确认、极端天气后确认、事故类比排查、政府督查后复查、相关方联合排查等。

第十一条重大危险源区域实行“双人包保+电子巡检+在线监测”三重锁定，每班不少于2次现场打卡，DCS参数异常5分钟内到场复核。

第十二条采用“现场+数据”双轨排查：现场使用防爆终端扫描NFC标签，自动调取风险清单；数据端接入MES、ERP、EAM、LIMS、视频AI、热成像、可燃有毒气体报警、雷电预警、地质灾害监测等系统，实现“蓝、黄、橙、红”四色实时预警。

第十三条建立“隐患随手拍”平台，全员实名上传，30分钟内流转到责任人，2小时内给予初步反馈，24小时内现场确认，逾期亮黄牌，48小时亮红牌并扣减绩效。

第四章风险评估与分级管控

第十四条现场发现隐患后，由具备资质的评估小组采用“LEC+LS+保护层”三维法进行风险评估：

L（事故发生可能性）分1—10级；

E（人员暴露频率）分0.5—10级；

C（事故后果严重程度）分1—100级；

D=L×E×C，D≥320直接判定为重大隐患；

LS法用于快速校核；保护层分析验证现有安全仪表、物理保护、应急响应是否满足风险可接受标准。

第十五条对重大及以上隐患，同步开展“情景构建”演练，模拟最坏路径，验证应急物资、通讯、医疗、消防、疏散、舆情应对是否充分。

第十六条建立“风险抵押金”制度：责任单位按隐患等级缴纳1—10万元抵押金，按期整改到位全额返还，逾期按日扣减1%，扣完转入安全专项基金。

第五章治理流程

第十七条隐患登记：发现人通过终端上传照片、视频、坐标、初步描述，系统自动生成唯一二维码，打印后张贴现场，实现“一患一码”。

第十八条初审与分级：车间安全员2小时内完成初审，上传佐证，系统依据分级标准自动推