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主管年度工作总结汇编2篇

第一篇

——零售事业部·华东大区·城市营运主管·2023年度全景复盘

一、年度经营指标完成度与财务贡献

1.销售额：全年实现含税销售18.74亿元，同比提升12.8%，高于集团平均3.2个百分点；其中线上占比38.6%，同比提升6.4个百分点。

2.毛利额：综合毛利3.96亿元，毛利率21.1%，同比提升1.7个百分点；毛利增量5,870万元中，新品贡献42%，老品结构优化贡献58%。

3.费用率：三大费用（人力、租金、物流）合计11.4%，同比下降0.9个百分点；租金下降主要得益于3处门店降租谈判，年省480万元。

4.净利润：大区层面净利润1.13亿元，净利率6.0%，同比提升1.4个百分点；现金流回款周期32天，同比缩短5天。

二、门店网络与渠道结构升级

1.门店数：年初87家，年末92家，净增5家；关闭2家低坪效社区店，置换为1家购物中心旗舰店、2家商场快闪店、4家校园微型店。

2.面积：总经营面积14.2万㎡，同比增5.1%；单店平均面积1,543㎡，同比下降2.6%，体现“小店高密度”策略。

3.渠道融合：92家门店全部上线云店小程序，实现“一店一仓”；O2O订单渗透率达28%，同比提升9个百分点；夜间（21:00-次日8:00）销售占比7.3%，同比提升3.1个百分点。

4.会员：有效会员218万人，同比增24%；年消费2次以上会员占比46%，同比提升6个百分点；付费会员11.2万人，ARPU1,840元，为普通会员2.7倍。

三、商品力与供应链实战

1.SKU瘦身：年初4,800支SKU，年末3,900支，下降18.8%；滞销SKU从670支降至190支，库存周转天数36天，同比缩短8天。

2.新品开发：全年上市186支新品，成功率（销售过百万）62%，高于集团均值10个百分点；其中“轻养”系列45天销售破2,300万元，毛利率38%。

3.源头直采：水果直采占比68%，同比提升15个百分点；与17个基地签订“保底+分成”协议，全年节省采购成本1,140万元。

4.物流：华东冷链仓1改2，冷链订单占比31%，同比提升9个百分点；生鲜损耗率2.1%，同比下降0.8个百分点，相当于减损1,050万元。

四、组织与人才

1.编制：年末在岗1,842人，同比净增87人；其中一线销售1,363人，后勤479人；大专以上学历占比47%，同比提升6个百分点。

2.人效：人均月销售8.5万元，同比提升9%；人均月毛利1.8万元，同比提升11%；离职率18.6%，同比下降4.3个百分点。

3.培训：全年312场，覆盖6,840人次；店长级“领航”项目2期，输出合格店长38人；一线员工“金牌收银”认证通过率92%。

4.激励：推行“门店合伙人2.0”，将利润超额部分的15%用于团队分红，全年发放1,260万元，覆盖1,160人，人均1.09万元。

五、数字化与精益运营

1.数据治理：完成92家门店POS、ERP、WMS、CRM四系统主数据统一，商品主数据一致率99.7%；建立5大主题138项指标的可视化驾驶舱。

2.智能补货：上线AI补货模型，覆盖1,200支SKU，补货准确率87%，同比提升12个百分点；缺货率1.8%，同比下降1.1个百分点。

3.电子价签：铺设6.4万片，覆盖率100%，促销变价时效由2小时缩短至3分钟；全年节省人工2.1万小时，折合168万元。

4.能耗：门店能耗指数38kWh/㎡·年，同比下降7%；通过LED改造、空调分区控制、夜间断电，全年节电320万度，折合288万元。

六、市场品牌与顾客体验

1.营销费用：全年4,320万元，占销售2.3%，同比下降0.2个百分点；其中线上投放1,850万元，ROI3.8，高于行业均值1.5。

2.私域：企业微信好友92万，社群4,700个，日均消息触达38万条；社群销售1.94亿元，占线上26.8%。

3.直播：门店自播1,180场，观看3,200万人次，转化4.9%；店总直播最高单场GMV318万元。

4.体验：NPS（净推荐值）