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23重大安全隐患排查治理工作方案

一、编制目的

为将“零死亡、零伤害、零火灾、零泄漏”目标从口号变为可量化、可验证、可持续的管理结果，特制定本方案。方案以风险预控为核心，以隐患闭环为主线，以岗位履责为抓手，以数字化平台为支撑，覆盖公司所有生产经营区域、相关方作业场所及临时性活动，确保23类重大安全隐患“发现一处、治理一处、巩固一处”，实现风险降级、隐患清零、管理提质。

二、适用范围

本方案适用于公司本部、分公司、项目部、外协队伍、临时作业点以及仓储、物流、检维修、科研试验、行政后勤等全部业务链条，贯穿设计、采购、施工、运行、检维修、拆除、报废全生命周期。

三、术语与定义

1.重大安全隐患：指可能造成群死群伤、重大财产损失、重大环境损害或重大社会影响，且整改难度较大、整改周期较长、需停产停业或需巨额投入的隐患。

2.23类重大隐患：依据行业事故大数据、国家标准、集团历史事件库，筛选出火灾爆炸、中毒窒息、高处坠落、触电、机械伤害、锅炉压力容器、危化品泄漏、矿山透水、尾矿库溃坝、冶金煤气、有限空间、粉尘爆炸、特种设备、深基坑、模板支撑、脚手架、隧道坍塌、桥梁倾覆、码头吊装、船舶碰撞、放射源失控、环保设施失效、食品卫生事件等23类。

3.五定原则：定人、定时、定标准、定措施、定资金。

4.双归零：隐患台账归零、风险值归零。

5.三不作业：风险未辨识不作业、措施未落实不作业、监护未到位不作业。

四、职责分工

1.董事长：对重大隐患治理负总责，每季度听取一次专题汇报，对逾期未改事项签发董事长督办令。

2.总经理：组织制定年度隐患治理投入计划，调配资源，对治理结果进行考核。

3.安全总监：牵头建立23类重大隐患数据库，每月组织风险评估会，对A级隐患现场带班验证。

4.业务部门：按照“管业务必须管安全”原则，对本专业隐患实施技术论证、方案审批、过程监督、效果评价。

5.项目部/车间：落实日周月排查机制，建立“隐患二维码”上墙制度，确保一线员工扫码即可查看治理进度。

6.相关方：入场前提交《重大隐患自查承诺书》，作业期间接受公司同等标准监管，违约者列入黑名单。

7.员工：履行岗位隐患排查第一责任，使用“随手拍”APP实时上传，经核实属实的给予现金奖励。

五、隐患分级与判定准则

采用LEC法与直接判定法相结合。L值≥8、E值≥8、C值≥15或满足直接判定条款之一的，列为重大隐患；其中风险值≥320或涉及10人以上集中作业区域的，提升为A级，由公司挂牌督办；160≤风险值＜320为B级，由分公司督办；70≤风险值＜160为C级，由项目部自改自控。

六、排查周期与方式

1.日常排查：岗位每班一次，使用“语音+拍照”双记录，AI识别是否佩戴防护用具。

2.周排查：项目经理带队，重点对动火、受限空间、起重吊装、临时用电四大作业进行穿透式检查。

3.月排查：分公司总经理组织，采用“飞行检查+夜查+交叉互查”模式，检查结果在钉钉群直播。

4.季度排查：公司级专家组使用红外热像、无人机航测、激光甲烷遥测、声发射检测等手段，对压力管道、尾矿库、大型罐区实施远程诊断。

5.专项排查：在汛期、极端天气、重大节假日前后、新工艺投用前、事故同类型企业发生后24小时内启动。

6.体检式排查：委托甲级资质机构每三年开展一次，出具“诊断报告+治理路线图”，实现隐患“B超化”。

七、信息化管理

1.建立“23类重大隐患一张图”系统，自动关联气象、视频、DCS、GIS、ERP数据，实现隐患热力图动态刷新。

2.引入区块链存证，确保排查、治理、验收、销号四环节数据不可篡改。

3.开发“隐患闹钟”功能，距离整改到期72小时、24小时、2小时分别推送预警，逾期自动上报董事长邮箱。

4.设置“红黄牌”机制：对连续两次逾期或虚假整改的单位亮黄牌，冻结当年评优资格；三次及以上亮红牌，启动问责程序。

八、治理流程

（一）登记：发现人10分钟内上传系统，安全员30分钟内完成初审，2小时内完成现场复核并生成唯一编号。

（二）评估：采用“专家+岗位+AI”三方会审，24小时内确定等级、责任、资金、时限。

（三）措施制定：对A级隐患编制《治理方案》，包含风险分析、技术路线、节点网络图、资源需求、应急预案、培训计划、验收标准七要素；B级隐患编制《整改单》；C级隐患填写《整改卡》。

（四）措施实施：

1.资金：设立隐患治理专项账户，A级隐患资金需求优先于生产性投入，财务部门见单即付。

2.停工：需停产停业的，由总经理签发《停工令》，同步向行业监管部门报告，停工期间组织员工开展“隐患大练兵”。

3.监护：治理全过程执行“双人作业+视