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4.6经营数据分析
一、透过数据看排班
某饭店某日客房收入统计表
作为客房部领班，如何进行排班，分配劳动力呢？
三步计算法
3.计算白班及夜班人数
当日工作量
=实际到店客人数+延期住宿客人数-提前离店客人数
1.计算当日工作量
2.计算定员人数
定员人数
=工作量/员工劳动效率*出勤率
二、透过数据看经营
经营计划指标表汇总表
项目
客房部
本月完成额
本月预算
完成本月预算%
累计完成额
累计预算
全年预算
完成年预算%
本月同期
同期累计
一、客房收入（营）65
9824600.00
108.76%0700
114860000.00
22.90%0825
1、房费收入（营）70
9500000.00
109.87%7600
110870000.00
23.13%5246
2、小酒吧收入（营）
85857.10
90000.00
95.40%
207240.47
220000.00
1080000.00
19.19%
124946.44
265907.63
3、其他收入（营）
21329.37
74600.00
28.59%
61227.87
204900.00
1010000.00
6.06%
49831.37
136621.91
4、停车场收入（营）
139601.48
160000.00
87.25%
388903.97
470000.00
1900000.00
20.47%
138933.75
416801.25
一、客房收入（增）79
9257900.00
108.81%3900
108280000.00
22.90%2355
1、房费收入（增）
9847214.81
8959000.00
109.91%9100
104600000.00
23.13%
9831924.8398
2、小酒吧收入（增）
73382.14
77000.00
95.30%
177128.61
187000.00
920000.00
19.25%
106791.83
227271.48
3、其他收入（增）
20122.05
69900.00
28.79%
57762.14
190600.00
950000.00
6.08%
136307.71
288712.51
4、停车场收入（增）
132953.79
152000.00
87.47%
370384.73
447000.00
1810000.00
20.46%
132317.86
396953.58
二、客房成本
27106.48
39000.00
69.50%
71636.10
95400.00
470000.00
15.24%
44787.17
69350.76
1、小酒吧成本
27097.84
36800.00
73.64%
70507.46
89400.00
440000.00
16.02%
44214.35
68108.04
2、其他成本
8.64
2200.00
0.39%
1128.64
6000.00
30000.00
3.76%
572.82
1242.72
3、停车场成本
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
三、税金及附加
327281.62
308300.00
106.16%
1017180.86
924900.00
3700000.00
27.49%
205907.31
580860.66
四、主营业务利润
9719284.69
8910600.00
109.08%4300
104110000.00
22.78%
9956647.7513
五、营业费用
1200586.77
1509200.00
79.55%
3139388.38
4222500.0000
17.50%
626812.31
3429403.25
（1）工资薪金
517893.17
498300.00
103.93%
1124855.03
1494900.00
5980000.00
18.81%
364113.60
1188110.32
（2）福利费
11402.12
39100.00
29.16%
39021.17
117300.00
47
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