国企拆迁房源使用管理工作指引.docVIP

房源使用管理工作指引

流程图示

二、流程概述

流程目的

促进拆迁进度，保证公司房源合理管理和使用，明确相关部门工作衔接。

适用范围

适用于公司各拆迁项目安置房源使用。

定义

无

流程要素描述

支持文件无

支持文件

无

流程CP点

房源需求提出

房源使用审核

责任部门

主导部门：投资管理中心

参与部门：

本部：财务管理中心

一级开发事业部：征收管理部、项目部

流程KPI

房源购置成本达标率

房源使用违规次数

输入条件

房源需求

拆迁项目进度要求

房源下拨申请

输出结果

房源购置计划

房源购置合同

房源台账

房源下拨单

房源销控台账

房源交接单

房源使用

管理流程

流程CP点描述

CP点

对流程的影响

控制要点

难点／风险点提示

房源需求提出

房源需求准确性直接影响房源购置成本及拆迁进度

·调研信息全面及标准化

·前期调研质量

房源使用审核

可有效控制房源使用合理性及合规性

·按权限审批

·制定审核标准

·拆迁户资料真实性审核

三、工作程序

3.1房源使用流程

投资管理中心在购置房屋后立即建立房源台帐。

项目部根据项目拆迁进度提出房源使用申请，使用申请需附详细房源预分方案，并明确提出所需房源的数量、位置、户型、面积、朝向、装修等基本信息。经征收管理部复核后，报投资管理中心。

投资管理中心根据项目需求初步拟定房源下拨计划，计划内容包括但不限于：

拆迁项目名称；

下拨房源名称、位置及户数；

下拨房源总面积及户型构成；

下拨房源权证办理要求（时间、所需资料等）；

下拨房源使用方式（安置、裁决）；

相关费用；

其他必要说明。

房源下拨计划完成后，投资管理中心负责组织针对某项目的房源下拨召开专题会，一级开发事业部征收管理部、项目部参与。会后，投资管理中心根据会议精神出具正式《房源下拨单》，经总经理审核、董事长审批后，正式发至一级开发事业部项目部。

房源管理岗（驻项目）对房源进行现场确认后接收，并接收《项目房源销控表》。

销控台账建立后，由项目部负责按房源预分方案进行房源分配。

若属政策内安置，由项目责任人、财务总监及投资管理中心负责人审批后，项目部与拆迁户签订拆迁协议。

若属政策外安置，由项目部将拟定的安置解决方案报拆迁专业审核委员会审议，审议通过后项目部方可与拆迁户签订拆迁协议。

拆迁协议签订后，由项目房源管理岗进行一级审核、一级销控，通过房源管理软件报投资管理中心进行房源使用二级审核、二级销控，二级审核在一个工作日内完成并反馈项目房源管理岗。

项目部负责组织拆迁户现场看房的组织和申请工作，并填写《看房记录单》。

财务管理中心与投资管理中心共同进行使用成本确认工作。

项目房源岗负责网签启动申报（含合同价格）及合同内部审批流转申报工作。

财务管理中心负责缴纳税费并办理完税证明。

物业管理岗依据签章完毕的网签合同复印件启动物业交接工作。

投资管理中心组织办理产权转移手续，项目部组织拆迁户提供资料及配合办理：

散房[10套以下，含10套]的产权过户工作由项目房源管理岗直接组织办理；

非散房的产权办理由投资管理中心委托中介公司统一办理，财务管理中心配合缴纳税费。

项目拆迁结案后（或根据项目实际情况），由项目房源管理岗提出房源核销申请，并将未使用房源（含裁决用房）列出清单，报投资管理中心。投资管理中心首先对已使用房源核销后，对未使用房源一律重新纳入公司房源库进行统一管理。

3.2房源调换

在拆迁实施过程中如需回收下拨房源，则按如下方式执行：

项目部发起的，由项目部与投资管理中心核实房源使用状态，再申报房源需求报告并提出房源调换建议，经投资管理中心确认，报总经理审核、董事长审批。

公司发起的，由投资管理中心核实房源使用状态，拟定房源调换方案，报总经理审核、董事长审批。

房源回收方案通过后，被回收房源项目应先与投资管理中心办理房源核销，再由投资管理中心按房源下拨程序将回收房源重新下拨至其他项目部。

3.3房源核销

房源销控表：投资管理中心负责设计生成《项目房源销控表》并控制所有房源销控，项目房源管理岗根据下拨（通过OA系统）到本项目房源制定《项目房源销控表》。

房源一级销控：项目房源管理岗根据风险控制项目一审提交的《房源XX明细》，对房源进行一级销控；

房源二级销控：项目房源管理岗通过房源管理系统更新项目销控表，投资管理中心根据此销控表，手动更新并核准房源使用情况，此为投资管理中心二级核销的二级销控；

房源核销：待项目房源管理岗或投资管理中心为拆迁户办理完成房屋权属转移登记手续，拆迁户取得其名下《房屋所有权证》后，经项目房源管理岗向投资管理中心提交办理完成文件，投资管理中心对此房源进行核销，此为房源最终核销。

3.4房源权证转出

投资管理中心负责聘用中介进行房屋权属转移登记工作，项目部负责组织拆迁户并联系拆迁户携带相关资料