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工序流转卡管理办法

一、总则与适用范围

本办法旨在规范工序流转卡（以下简称“流转卡”）的设计、制作、填写、流转、使用、保管及归档等一系列管理行为，确保产品在各生产环节间的信息传递准确、及时，实现生产过程的可追溯性，强化质量责任意识，优化生产调度。

本办法适用于公司内部所有涉及多工序加工、装配或检验的产品生产过程。凡在上述生产过程中，需要伴随工件在各工序间流转，并记录相关生产与质量信息的场景，均须严格遵照本办法执行。特殊产品或工艺如有另行规定，可在本办法框架下制定补充细则。

二、流转卡的设计与内容规范

流转卡的设计应基于产品特性、工艺流程复杂度及管理需求，力求信息完整、布局清晰、易于填写与辨识。设计方案需由生产管理部门牵头，会同技术、质量及相关生产车间共同评审确认后方可实施。

每张流转卡应至少包含以下核心信息：产品名称及型号规格、生产订单号或批次号、工件编号或序列号、物料编码；工序名称、工序编号、所属车间或班组；计划开工与完工日期；各工序加工内容、操作员工姓名或工号、检验员姓名或工号；关键工艺参数（如适用）；各工序的自检、互检及专检结果记录区域，包括合格数量、不合格数量及不合格原因简述；流转卡的发放、接收记录；以及其他根据管理需要确定的特殊标识或备注栏。

三、职责分工

生产管理部门是流转卡管理的归口负责单位，主要职责包括：组织流转卡的设计与修订；明确流转卡的印刷、发放流程；监督检查各部门对本办法的执行情况；协调解决流转卡管理过程中出现的跨部门问题。

技术部门负责提供准确的产品工艺流程、工序名称及编号、关键工艺参数等技术资料，作为流转卡设计的依据，并对工艺相关信息的准确性负责。

质量管理部门负责制定流转卡中质量检验记录的规范，指导检验人员正确填写检验结果，对流转卡中质量信息的真实性与完整性进行监督，并参与流转卡设计的评审。

各生产车间（或班组）是流转卡的直接使用与管理单位，负责本车间（或班组）流转卡的接收、分发、填写指导、过程流转控制、异常反馈及使用后的收集整理工作。车间主任（或班组长）为本单位流转卡管理的第一责任人。

操作员工负责在本工序加工完成后，准确、清晰地填写流转卡中与本工序相关的信息，如加工数量、操作人、日期及自检结果等，并确保流转卡随工件一同流转至下一工序。

检验人员负责在检验完成后，及时、准确地填写检验结果，明确判定合格与否，并签名确认。

四、流转卡的流转与使用管理

流转卡的生命周期始于生产任务的下达。生产管理部门或车间计划员根据生产订单，在派工的同时，将打印或预制好的流转卡下发至生产起始工序的班组或操作工。

操作工在接到流转卡后，应首先核对卡面信息与实物、生产任务是否一致，确认无误后方可开始加工。加工过程中，需严格按照流转卡的工艺要求进行操作。每道工序完成后，操作工必须立即、如实填写本工序的加工信息及自检情况，不得漏填、错填或事后补填。字迹应清晰工整，不得随意涂改；如确需修改，应采用规范的划改方式，并在修改处签名或盖章。

流转卡应随加工工件同步流转。工序间的交接，需同时完成工件与流转卡的交接确认。接收方在接收时，应核对工件状态与流转卡记录是否相符，确认无误后在流转卡的相应位置签字接收。对于需要送检的工序，操作工完成自检并填写流转卡后，将工件连同流转卡一并提交给检验员。检验员检验完毕并填写检验结果后，方可流转至下一工序或车间。

生产过程中，如遇工件报废、返工、返修、暂停等异常情况，操作工或相关负责人应在流转卡的“备注”栏或指定区域详细记录异常原因、处理措施、处理结果及相关责任人，并及时上报车间管理人员。返工、返修后的工件，其流转卡应随工件一同返回至相应工序，并在原记录基础上补充新的加工与检验信息。

流转卡是生产过程中的重要凭证，任何单位或个人不得擅自撕毁、丢弃、伪造或擅自涂改关键信息。严禁无卡流转或卡物分离现象。各车间应加强对在制工件及流转卡的管理，防止丢失。

五、流转卡的回收与归档

当产品完成所有工序加工，经最终检验合格并入库后，生产车间应负责将对应的流转卡收集齐全，核对无误后，统一上交至生产管理部门或指定的档案管理部门。

档案管理部门（或生产管理部门指定人员）对回收的流转卡进行整理、清点、编号，并按照公司档案管理规定进行分类、装订、存档。流转卡的保存期限应根据产品特性、行业要求及公司质量管理体系规定确定，一般不应少于产品的保质期或法定追溯期限。

对于在生产过程中产生的作废、损坏或填写错误的流转卡，应由车间统一回收，登记后交生产管理部门处理，不得随意丢弃。

六、监督检查与持续改进

生产管理部门应定期或不定期对各车间流转卡的使用与管理情况进行监督检查，重点检查信息填写的规范性、完整性、真实性，以及流转的及时性、卡物一致性等。检查结果可纳入相关的绩效考核。

各相关部门在流转卡使用过程中如发现设计缺陷、管理漏洞或执行难点