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化工过程安全变更管理制度

第一章总则

第一条制度目标

为严格贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等国家法律法规及《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034）等行业标准，规范公司生产经营活动中各类变更的管理流程，系统识别、评估与控制变更带来的潜在风险，防止因变更不当引发生产安全事故，保障员工生命与企业财产安全，促进公司安全、稳定、可持续发展，特制定本制度。

第二条制定依据

本制度依据以下法律法规、部门规章及标准规范编制，并将随其更新而适时修订：

《中华人民共和国安全生产法》

《危险化学品安全管理条例》

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）

《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034—2022）

第三条适用范围

本制度适用于公司全生命周期内所有可能影响安全生产的变更活动，涵盖处于建设阶段的项目（自安全条件审查通过后至安全设施竣工验收前）及已投产运行的在役装置（安全设施竣工验收后）。

制度所称变更，是指任何可能影响安全生产的永久性或临时性改变，主要包括但不限于以下类型：

工艺技术变更：如生产原料、催化剂、添加剂、溶剂、工艺路线、工艺流程、操作参数、控制方案（如安全报警和联锁设定值）、安全仪表系统（SIS）功能或SIL等级、计算机及软件等的改变。

设备设施变更：如设备、设施（含安全设施）、建（构）筑物的新增、改造、拆除，设备材质、型号、布局的更改，以及备品备件、材料的代用等。

管理变更：如组织机构、职责、管理体系、重要规章制度的重大调整，以及生产组织方式、作业活动方案、承包商、供应商的变更等。

其他变更：涉及危险化学品储存品种或数量、公用工程（水、电、气、风）、消防系统、应急方案等的变更。

不适用本制度变更程序的情形：凡涉及新增产品、增加产能、搬迁等需要重新立项，或其变更事项本身在法律上构成危险化学品新建、改建、扩建项目的，应按照新项目履行法定安全审查程序，不作为一般变更管理。

第二章职责与权限

第四条总经办

作为公司安全生产最高领导机构，负责批准发布本制度；为变更管理提供必要的资源保障；对涉及重大安全、战略投资的变更申请拥有最终审批权。

第五条安全部

是本制度的主管部门与归口管理部门。主要职责包括：负责变更管理制度的编制、修订与解释；组织或参与各类变更的风险评估；对变更执行过程进行安全监督与检查；负责与政府应急管理部门对接，组织办理法规要求的外部安全审查手续；建立和维护公司变更管理台账；组织变更相关的安全培训与考核。

第六条技术部

是工艺技术变更管理的责任部门。负责发起、论证工艺技术变更；编制或审核工艺技术变更方案、安全技术规程；主导工艺技术变更的风险评估；确认变更后的工艺安全信息更新。

第七条设备工程部

是设备设施变更管理的责任部门。负责发起、论证设备设施变更；编制或审核设备设施变更的施工方案；主导设备设施变更的风险评估；负责变更项目的施工管理、质量控制和竣工验收；确保变更设计原则上由原设计单位或具备相应资质的设计单位开展。

第八条生产部

是变更管理的实施主体和受影响的主要部门。负责根据操作需求提出变更建议；参与所有相关变更的风险评估；负责执行已批准变更的试生产、开车方案；负责变更实施期间的生产协调与监护；负责更新岗位操作规程并对操作人员进行培训。

第九条质量部、采购部、销售部、财务部

质量部：负责评估变更对产品质量的影响，并完成相关质量标准的更新。

采购部：负责依据批准的变更方案，采购符合技术、安全标准的设备、材料与服务。

销售部：负责对涉及产品标准、产能的变更提供市场信息。

财务部：负责对变更项目进行经济效益评估，保障合规的资金预算与支付。

以上部门均有责任参与涉及其业务领域的变更风险评估。

第三章变更分类与分级管理规定

第十条变更等级分类

根据变更内容的影响范围、复杂程度和安全风险大小，将变更分为四个等级，实行分级管控：

一类变更（最高等级）：指可能导致公司整体安全风险发生重大质变的变更。主要包括：公司周边条件或厂内主要功能布局重大变化影响外部安全防护距离的；主要技术、工艺路线、产品方案或主要生产装置发生重大变化的；变更导致重大危险源数量增加或等级提升的；法律法规规定的其他情形。

二类变更：指对局部安全风险有显著影响的较大变更。主要包括：生产、储存装置布局发生较大变化；主要设备布置或火灾爆炸危险等级发生较大变化；涉及甲、乙类易燃易爆、高毒介质的辅助工艺单元、溶剂回收单元发生较大变化；国家要求的自动化改造、本质安全提升改造；安全仪表系统（SIS）设计变更；主要反应设备容积增加等。

三类变更：指对安全生产有一定影响