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化工企业变更管理制度

第一章总则

第一条制度目标

为规范公司生产运营活动中各类变更的管理，系统识别、评估、控制变更可能带来的安全、健康、环境及质量风险，防止因变更不当引发事故，确保企业安全生产与合规运营，依据国家相关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司范围内所有可能影响安全生产的永久性或临时性变更的管理。包括但不限于：工艺技术变更、设备设施变更、生产物料变更、作业程序与操作规程变更、组织机构与人员重大变更、管理规章与工艺指标变更、公用工程变更等。临时性变更参照执行，但需明确有效期与恢复原状的要求。

第三条编制依据

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》、《化工过程安全管理导则》等国家现行法律、法规、标准及行业规范制定。

第二章职责与权限

第四条总经办

负责批准涉及重大安全、环保风险或重大投资的变更申请。负责提供变更管理所需的资源保障，并对制度执行情况进行监督。

第五条技术部

为变更管理的归口部门。负责组织变更的技术可行性论证；负责工艺技术、工艺参数、操作规程等技术类变更的发起与审核；负责组织变更后的技术资料更新与归档。

第六条安全部

负责变更过程的安全风险监管。负责组织或参与变更的安全风险分析（如HAZOP、JSA等）；负责审核变更方案及管控措施的安全性；负责监督变更实施过程中安全措施的落实；负责组织相关安全培训与应急准备的检查。

第七条生产部

负责变更在本部门范围内的具体实施与过程控制。负责提出与生产运行相关的变更需求；负责执行经批准的变更方案，确保操作安全；负责变更实施期间的现场安全管理与协调；负责组织变更后的试生产或运行确认。

第八条设备工程部

负责设备、设施、仪表、电气等硬件变更的提出、技术方案制定与审核。负责组织设备设施变更的施工管理、质量监控与竣工验收；负责相关设备技术档案的更新。

第九条质量部

负责评估变更对产品质量的影响，并制定相应的质量控制与检验方案。负责变更涉及的原辅料、中间产品、成品的质量检验与放行。

第十条采购部与销售部

采购部负责根据经批准的变更需求，采购符合新要求的原辅料、设备及配件。销售部负责根据产品变更情况，与客户进行必要沟通。

第十一条财务部

负责对变更项目进行经济效益评估，安排和监管变更相关预算与资金。

第十二条变更申请人/部门

负责填写《变更管理申请表》，清晰描述变更内容、理由及初步方案，是变更管理的发起者与重要参与者。

第三章管理规定

第十三条变更申请

任何部门或个人提出变更时，必须填写《变更管理申请表》，提交至技术部。申请需明确变更类型、内容、原因、可能的风险、计划时限等基本信息。

第十四条变更风险评估与方案制定

技术部收到申请后，根据变更性质，组织安全部、生产部、设备工程部、质量部等相关部门的专业人员进行风险评估。评估应全面识别变更可能引入的工艺、设备、人员、环境等方面的新风险。基于风险评估结果，制定详细的变更实施方案、安全措施、应急准备、培训计划和验收标准。

第十五条变更审批

变更实行分级审批制度。

一般变更：由技术部负责人组织相关部门审核后，报分管领导批准。

重大变更：涉及重大工艺改变、关键设备改造、首次使用的新技术、新设备或可能产生重大安全环境风险的变更，须由技术部组织专项评审，经安全部、分管领导审核后，报总经理批准。

所有变更未经批准，严禁实施。

第十六条变更实施

变更批准后，由生产部或设备工程部牵头，按照批准的方案组织实施。实施前，必须对所有相关人员进行技术交底与安全培训，确保其了解变更内容、掌握新操作要求及应急措施。实施过程中，安全部及相关部门须进行现场监督，确保安全措施落实到位。临时变更必须严格遵守规定时限，到期需恢复或转为正式变更申请。

第十七条变更验收与启用

变更实施完成后，由技术部组织安全部、生产部、设备工程部、质量部等部门进行联合验收。验收内容包括：是否按方案完成、安全设施是否完备、人员培训是否合格、试运行（必要时）是否稳定、相关规程与图纸是否更新等。验收合格并签署意见后，变更方可正式投用。

第十八条信息更新与归档

变更关闭后，技术部负责牵头更新所有受影响的工艺技术文件、操作规程、管线仪表图、设备档案、应急预案等，并确保将变更信息传达至所有相关人员和部门。完整的变更管理档案（包括申请、风险评估、审批、培训记录、验收报告等）由技术部长期保存。

第四章违规与守约责任

第十九条违规责任

任何部门或个人未履行本制度规定，擅自进行变更、规避变更程序、或未落实变更方案中的风险控制措施，公司将视情节轻重予以通报批评、经济处罚、行政处分。因违规变更导