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企业IT资产管理规范模板

第一章总则

1.1目的与意义

为规范企业IT资产的全生命周期管理，提高资产使用效率，降低管理成本，保障信息系统安全稳定运行，防范资产流失风险，特制定本规范。本规范旨在确保企业IT资产得到有效控制、合理配置和高效利用，为企业经营发展提供有力的IT支撑。

1.2适用范围

本规范适用于企业内部所有IT资产的管理活动，包括但不限于企业拥有或租赁的各类计算机硬件、网络设备、存储设备、移动终端、软件产品及相关的信息资产。所有涉及IT资产采购、验收、入库、领用、转移、维护、盘点、报废等环节的部门和人员均须遵守本规范。

1.3引用文件

（可在此列出本规范所依据的国家相关法律法规、行业标准、企业内部相关管理制度等，如：《企业内部控制基本规范》、《固定资产管理办法》等）

1.4定义与术语

1.4.1IT资产：指企业在生产经营过程中所拥有或控制的，以信息技术为核心的各类有形和无形资产。

1.4.2硬件资产：指具有实物形态的IT设备，如计算机主机、显示器、打印机、服务器、网络交换机、路由器、移动电话、平板电脑等。

1.4.3软件资产：指企业拥有合法使用权的各类软件，包括操作系统软件、数据库软件、中间件软件、办公自动化软件、行业应用软件、工具软件等。

1.4.4资产标签：用于标识IT资产唯一性的物理标签，通常包含资产编号、设备名称等关键信息。

1.4.5资产台账：记录IT资产基本信息、状态、流转情况的系统性文档或信息系统。

第二章组织与职责

2.1管理组织架构

企业应明确IT资产管理的牵头部门（通常为IT部门或行政部门），并协调财务部门、各业务部门共同参与IT资产管理工作。

2.2各部门职责

2.2.1IT部门（或指定牵头部门）：

负责本规范的制定、修订、解释与监督执行；

负责IT资产的统一采购（或指导采购）、验收、登记、标签制作与粘贴；

负责建立和维护IT资产台账，记录资产全生命周期信息；

负责IT资产的维修、升级、报废处置等技术支持；

组织开展IT资产的定期盘点工作；

监督各部门IT资产的使用和保管情况。

2.2.2财务部门：

负责IT资产的价值核算、折旧管理；

参与IT资产的采购预算审核、报废处置的财务审批；

配合进行IT资产盘点，确保账实相符。

2.2.3业务部门（资产使用部门）：

负责本部门IT资产的日常保管、使用和维护，确保资产安全完整；

提出本部门IT资产的采购申请、报废申请；

配合IT部门进行资产盘点、信息更新等工作；

员工离职或调动时，办理本部门相关IT资产的交接手续。

第三章IT资产全生命周期管理

3.1资产采购与入库

3.1.1采购申请：各部门根据业务需求，填写《IT资产采购申请表》，注明资产名称、规格型号、数量、预估单价、用途等信息，按审批流程报批。

3.1.2采购实施：IT部门根据审批通过的采购申请，按照企业采购管理制度进行采购。对于大额或关键资产，应进行多方比价或招标。

3.1.3验收与入库：资产到货后，由IT部门（或采购部门会同IT部门）进行数量核对、质量检验和功能测试。验收合格后，办理入库手续，登记《IT资产入库登记表》，并为每台（套）硬件资产制作并粘贴唯一的资产标签。

3.2资产领用与分发

3.2.1领用申请：使用人所在部门填写《IT资产领用申请表》，经审批后，到IT部门办理领用手续。

3.2.2资产分发：IT部门根据领用申请，发放相应IT资产，并在资产台账中记录领用部门、领用人、领用日期等信息，领用人需签字确认。

3.2.3资产交付：交付时应确保资产标签完好，配件齐全，并向领用人简要说明使用注意事项。

3.3资产转移与借用

3.3.1内部转移：因员工调动、部门调整等原因需要转移IT资产时，由原使用部门或新使用部门填写《IT资产转移申请表》，经双方部门负责人及IT部门审批后，办理转移手续，IT部门更新资产台账信息。

3.3.2临时借用：因临时工作需要借用IT资产的，借用人填写《IT资产借用申请表》，注明借用期限、用途，经部门负责人及IT部门审批后办理借用手续。借用期满应及时归还，IT部门更新资产借用状态。

3.4资产维护与维修

3.4.1日常维护：使用部门和使用人应按照设备操作规程正确使用IT资产，做好日常清洁和保养工作。

3.4.2故障报修：IT资产发生故障时，使用人应及时向IT部门报修。IT部门接到报修后，应及时响应，进行诊断和维修。

3.4.3维修记录：IT部门应记录资产维修情况，包括故障现象、维修措施、更换部件、维修日期、维修人员等信息，并更新至资产台账。

3.4.4升级改造：对于需要升级改造的IT资产，由IT部门评估可行性和必要性，提出方案，按审批流程报批后实施，并更新资产台账相关信息。

3.5资产盘点

3.5.1