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产品质量检查与控制标准操作手册

一、适用范围与应用场景

本手册适用于制造业、加工业等各类生产场景中，对原材料、半成品及成品的质量检查与控制流程。具体应用场景包括：

来料检验：对采购的原材料、零部件、外协件等进行入库前的质量验证；

过程检验：在生产过程中对关键工序、特殊过程的半成品进行实时质量监控；

成品检验：对完成全部生产工序的最终产品进行出厂前的全面质量审核；

质量追溯：当出现质量问题时，通过检查记录追溯问题环节与责任方。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

人员配置与资质确认

明确检查人员需具备的质量检验资质（如质检员证书、岗位培训合格证等），由质量主管*某指派具备资质的人员执行检查任务；

若涉及特殊项目（如无损检测、化学分析等），需安排专业技术人员或委托第三方机构进行。

检查工具与设备准备

根据检查项目准备对应工具，如卡尺、千分尺、色差仪、拉力测试仪、光谱分析仪等；

确认工具设备在校准有效期内，使用前需进行零点校准或功能测试，保证数据准确。

资料与标准核对

调取产品技术图纸、质量标准文件（如ISO标准、企业内控标准）、检验作业指导书（SOP）等资料；

确认本次检查的抽样方案（如GB/T2828.1标准中的抽样水平）、合格判定标准（AQL值、关键/次要缺陷分类）。

（二）检查实施阶段

抽样与标识

按抽样方案从待检批次中随机抽取样本，保证样本具有代表性（如整批产品≥50件时，抽样数量不低于10件）；

对抽取的样本粘贴“待检”标识，避免与已检产品混淆。

项目检查执行

外观检查：在标准光源下（如500Lx±50Lx），目视检查产品表面是否有划痕、裂纹、色差、脏污、变形等缺陷，使用对比样板或限度样品辅助判断；

尺寸测量：使用卡尺、千分尺等工具，按图纸标注的关键尺寸（如长度、宽度、直径、孔距等）进行测量，记录实测值与标准值的偏差；

功能测试：根据产品功能要求，进行功能测试（如电子产品的通电测试、机械产品的寿命测试、包装产品的跌落测试等），记录测试数据；

理化分析：对原材料或特殊产品，需取样进行成分分析、硬度测试、盐雾试验等，保证符合理化指标要求。

检查过程记录

实时填写《质量检查记录表》（见模板三），逐项记录检查结果，对不合格项需标注具体缺陷位置、程度及数量，并由检查员*某签字确认。

（三）结果判定与处理

合格性判定

将检查结果与质量标准对比，依据缺陷等级（致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷）及AQL值判定批次是否合格：

致命缺陷：0个，判定合格；1个及以上，判定不合格；

严重缺陷：不超过AQL限值，判定合格；超过则不合格；

轻微缺陷：不超过AQL限值，判定合格；超过可让步接收（需经生产经理*某批准）。

不合格品处理

对判定不合格的产品，立即粘贴“不合格”标识，隔离存放于指定区域；

填写《不合格品处理报告》，明确缺陷类型、数量、责任部门（如采购部、生产部），并提出处理意见（如返工、返修、报废、降级使用）；

责任部门在24小时内制定整改措施，质量部跟踪验证整改效果。

（四）记录存档与报告输出

记录归档

将《质量检查记录表》《不合格品处理报告》等原始资料整理成册，按产品批次或日期编号归档，保存期限不少于3年（法规有要求的除外）；

电子版记录同步至质量管理系统，保证数据可追溯。

报告输出

检查完成后，编制《质量检验报告》，内容包括产品信息、检查项目、结果判定、结论建议等，经质量主管*某审核后，发放至生产部、仓储部及客户（如需）；

对定期质量检查结果进行统计分析，输出《质量趋势分析报告》，为质量改进提供依据。

三、常用记录模板

模板一：来料质量检查记录表

物料名称

规格型号

供应商

批号

数量

检查项目

标准要求

实测值1

实测值2

实测值3

外观

无划痕、裂纹

尺寸A（mm）

10±0.1

功能（拉力N）

≥50

综合判定

□合格□不合格□让步接收

检查员

*某

日期

审核人

*某

处理意见

□入库□退货□挑选后入库

模板二：过程质量检查记录表

工序名称

产品型号

设备编号

生产班组

检查频次

每小时1次

检查项目

标准要求

时间8:00

时间9:00

时间10:00

温度（℃）

150±5

压力（MPa）

0.5±0.05

焊点质量

无虚焊、假焊

异常记录

（如：8:30温度达155℃，已调整设备参数）

检查员

*某

班组长

*某

日期

模板三：成品检验报告

产品名称

产品型号

生产批次

抽样数量

检查日期

检查类别

检查项目

标准要求

检查结果

判定

外观检查

表面质量

无色差、划痕

□合格□不合格

尺寸检查

关键尺寸

图纸要求

□合格□不合格

功能测试

绝缘电阻

≥100MΩ

□合格□不合格

包装检查

标识信息

完整清晰

□合格□不合格

综合结论

□合格□不合格

检验员

*某

审核人

备注

（如：轻微包装划痕3处，