经济责任审计项目客户管理层声明书.docVIP

管理层声明书

黑龙江明德会计师事务所：

本公司委托贵所对本公司付井新同志2020年-2025年6月末经济责任履行情况进行审计，并出具专项审计报告。

为配合贵所的审计工作，本公司就已知的全部事项声明如下：

1.本公司承诺，按照《企业会计准则》等国家有关财务会计法规的规定编制会计报表是我们的责任，本公司管理层对会计报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

2.设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错误，是本公司管理层的责任，本公司承诺报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，公允反映本公司的资产负债状况，不存在重大错报或漏报。

3.本公司已向贵所提供了与本次经济责任审计相关的全部财务信息和其他数据，这些资料或信息包括但不限于：与被审计的领导干部履行经济责任有关会议记录、记要；本公司制订的内部控制制度和各项费用支出标准；与形成重大投资决策相关的文件资料等。

4.本公司与本次经济责任审计相关的所有经济业务均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。

5.本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，未发现：

（1）涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息；

（2）涉及对内部控制产生重大影响的雇员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息；

（3）涉及对报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。

6.本公司管理层确信：

（1）未收到上级主管公司或监管机构有关调整或修改财务报表的通知；

（2）无税务纠纷；

（3）无未决诉讼。

公司盖章：

法定代表人：（盖章）

财务负责人：（盖章）

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