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2025/12/12

汇报人：WPS

医疗设备采购预算执行情况

CONTENTS

目录

01

预算执行基本情况

02

影响执行的因素

03

执行存在的问题

04

改进措施

预算执行基本情况

01

预算总额与实际支出

预算总额设定

年初依据业务需求和规划，设定全年医疗设备采购预算总额。

实际支出统计

对各季度医疗设备采购实际花费进行详细统计汇总。

二者差异分析

对比预算总额和实际支出，分析差异原因及影响。

各类设备采购预算占比

大型医疗设备预算占比

CT、MRI等大型设备采购预算通常占比较高，如某医院达60%。

小型医疗设备预算占比

血糖仪、血压计等小型设备采购预算占比相对低，某院约20%。

预算执行进度

设备购置进度

截至目前，彩超机等主要设备按计划购置，进度符合预算安排。

款项支付进度

已按合同约定支付部分影像设备款项，无延迟支付情况。

调研采购进度

对新型检验设备调研完成，采购按预算进度有序推进准备。

预算剩余情况

扣除已执行费用，剩余预算可支持后续监护设备等采购计划。

预算执行差异分析

采购价格差异

某品牌超声诊断仪采购价高于预算，因市场原材料价格上涨所致。

数量采购差异

实际采购的输液泵数量比预算少，因科室需求调整。

交付时间差异

CT设备交付比预算晚，供应商生产进度延迟影响执行。

影响执行的因素

02

市场价格波动

原材料成本上升

如金属价格上涨，使医疗设备生产成本增加，影响采购预算执行。

汇率变动影响

进口医疗设备受汇率波动影响，价格不稳定，干扰预算执行。

供需关系失衡

热门设备供不应求，价格飙升，超出采购预算预期。

行业竞争变化

新企业进入或企业退出，导致市场价格波动，影响预算执行。

设备供应情况

预算总额设定

根据医院规划和需求，年初设定全年医疗设备采购预算总额5000万。

实际支出统计

截至目前，医疗设备采购实际已支出3200万，涵盖多种设备。

支出与预算对比

实际支出较预算总额进度合理，未出现超支或严重滞后情况。

内部审批流程

大型医疗设备预算占比

CT、MRI等大型设备采购预算在总预算中占比较高，约达60%。

小型医疗设备预算占比

血压计、血糖仪等小型设备采购预算相对低，占总预算约20%。

执行存在的问题

03

预算超支情况

采购价格差异

某型号超声仪采购价超预算，因市场波动致成本上升。

数量差异

原定采购十台监护仪，实际多购两台，满足科室新增需求。

时间差异

CT设备采购延迟，厂家生产问题使交付晚于预算时间。

部分设备未按计划采购

原材料价格上涨

如芯片原材料价格飙升，导致相关医疗检测设备采购成本增加。

汇率变动影响

进口医疗设备因汇率波动，使实际采购预算超出预期。

供需关系失衡

疫情时防护设备需求大增，价格飞涨影响采购预算执行。

行业垄断抬价

少数企业垄断高端影像设备，高价销售影响预算落实。

预算分配不合理

设备采购金额进度

已完成采购金额达预算的60%，如超声诊断仪采购已超预期。

不同科室采购进度

外科设备采购较快，已完成80%，内科稍慢为50%。

时间节点执行进度

上半年按计划完成40%，下半年有望加快完成剩余部分。

特殊设备采购进度

高端影像设备因审批等原因，仅完成30%的预算执行。

采购效率低下

采购数量差异

部分医疗设备采购量超出预算，如超声诊断仪多购5台。

价格波动差异

受市场影响，CT设备采购价高于预算，增加成本。

时间进度差异

部分设备采购延期，导致预算执行进度与计划不符。

改进措施

04

优化预算编制方法

预算总额规划

年初规划医疗设备采购预算总额500万，用于多类设备购置。

实际支出统计

截至目前，实际采购支出450万，涵盖多种常用医疗设备。

支出差异分析

实际支出比预算少50万，因部分设备采购价格下降。

加强供应商管理

大型诊断设备预算占比

如CT、MRI等大型诊断设备，采购预算通常占比达40%左右。

常用治疗设备预算占比

像心电图机、呼吸机等常用治疗设备，预算占比约为30%。

完善内部审批机制

设备价格波动差异

市场价格起伏使采购成本与预算有出入，如某款超声仪涨价。

采购数量偏差差异

实际采购数量和计划不同，像CT机多购了2台致费用超预算。

运输费用额外差异

运输途中突发状况增加费用，如某批设备因加急运输多花钱。

THEEND

谢谢