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行政人员医德医风自查自纠报告及整改措施

根据医院年度医德医风建设工作部署，结合近期行业通报的典型案例及内部审计反馈问题，本人作为医院行政部门（具体部门名称）工作人员，围绕“以患者为中心、以临床为重心”的服务宗旨，从制度执行、服务效能、廉洁自律、协作意识等维度开展全面自查，现将自查问题、原因剖析及整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）制度执行存在“宽松软”现象，标准化建设需强化

1.流程规范落实不到位。在医疗设备采购备案环节，曾出现因对《医院物资采购管理办法（2023修订版）》中“紧急采购需提前3个工作日提交特殊审批表”条款理解偏差，导致某临床科室因急救设备短缺申请紧急采购时，未严格执行“双签双审”程序（分管院长、纪检部门联合审批），最终虽完成采购但流程存在瑕疵。2023年1-10月部门台账显示，类似“先执行后补签”的流程倒置问题共发生4次，占同类业务总量的11%。

2.风险防控机制有空缺。在患者投诉转办环节，未完全落实《医疗纠纷预警处置规程》中“首接负责制+24小时反馈”要求。2023年9月接收某患者关于“缴费窗口排队时间过长”的投诉后，仅将问题转至财务科而未跟进督导，导致患者5日后再次投诉时才完成整改，延长了矛盾处理周期。经回溯近半年投诉台账，12起转办事项中3起存在“一转了之”现象，平均处理时长较规定延长1.5个工作日。

3.制度更新滞后于实际需求。现行《行政后勤部门服务承诺》制定于2020年，未及时纳入“互联网+医疗”背景下的新要求（如线上咨询响应时效、电子病历归档协作规范），导致在协调信息科处理患者线上退费诉求时，因无明确时限规定出现“科室间推诿”情况，2023年第三季度此类问题占行政投诉总量的28%。

（二）服务意识存在“重管理轻服务”倾向，主动作为需加强

1.对临床科室需求响应不精准。2023年8月儿科提出“因患者量激增需临时增加办公桌椅”的申请，本人仅按“固定资产调配流程”回复“需等待季度集中采购”，未主动联系后勤科核查闲置物资，后经分管院长协调，3日后从仓库调出备用桌椅，导致科室延误2天使用。类似“机械执行流程、缺乏灵活服务”的情况，近一年在设备调配、场地借用等事项中发生6次，临床科室满意度调查中“行政服务效率”项得分78分（满分100），低于医院平均85分。

2.对患者服务细节关注不足。在参与门诊大厅导诊轮值时，曾出现对“异地医保备案流程”解答不准确的情况（将“线上备案需上传材料”误述为“仅需登记”），导致患者往返医保窗口3次。2023年10月医院第三方满意度调查显示，患者对“行政咨询服务”的投诉中，“政策解答错误”占比19%，其中因工作人员业务不精导致的占67%。

3.主动下沉调研不足。2023年1-11月仅开展2次临床科室走访（规定每季度至少1次），且调研内容局限于“表单填写规范”，未深入了解科室在医保结算、文书归档等环节的实际困难。消化内科曾反映“出院小结盖章需往返行政楼3次”，但因未主动收集此类需求，问题直至院务会通报才被关注，整改周期延长1个月。

（三）跨部门协作存在“信息孤岛”问题，协同效能需提升

1.沟通机制不健全。在推进“电子病历互联互通”项目时，与信息科、医务科的协作仅通过微信群传达任务，未建立书面台账。2023年7月因信息科误读“接口调试截止时间”，导致项目延期1周，事后追溯责任时因无会议纪要佐证，增加了协调成本。近半年参与的5个跨部门项目中，3个存在“口头沟通多、书面确认少”问题，平均完成时效较计划延长23%。

2.责任边界模糊。在处理“住院患者押金条遗失补办”事项时，财务科与客服中心因“是否需行政部门出具证明”产生分歧，本人未及时组织专题协调会明确权责，导致患者等待时间从规定的1个工作日延长至3个工作日。2023年第三季度院务会通报的15项“推诿事项”中，涉及行政部门的占47%，主要集中在“职责交叉领域”。

3.信息共享不充分。在统计“2023年医疗耗材使用情况”时，因未与设备科共享“临床科室月度申领表”数据，导致重复统计、数据偏差（如手术缝线类耗材统计量较实际多12%），影响了院领导对耗材管控的决策判断。近一年部门出具的11份分析报告中，4份因数据来源单一出现误差，其中2份被审计部门指出“参考价值不足”。

（四）廉洁自律存在“思想松懈”苗头，风险防范需收紧

1.廉政学习主动性不足。2023年参加医院组织的“以案促改”专题教育4次，其中2次因“业务忙”未全程参与，对《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的具体条款（如“不得利用职务之便接受礼品”的“小额多次”界定）掌握不精准。2023年9月某设备供应商以“节日慰问”名义赠送价值200元的特产，虽当场拒收，但初期存在“金额小不算违规”的错误认知。

2.重点环节监督有盲区。在参与“年度后勤物资供应商