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适用范围与应用场景
本标准化流程表适用于各类企业内部文档的编写与审核管理，包括但不限于制度文件、操作手册、项目方案、培训材料、工作报告等。无论是新文档的创建、旧文档的修订，还是跨部门协作文档的流转，均可通过本流程保证文档内容的规范性、准确性和合规性，同时提升团队协作效率，减少因审核环节缺失或混乱导致的质量问题。
标准化操作流程详解
一、文档发起与需求明确
发起人：由文档需求部门（如项目部、人力资源部）负责人或指定人员发起，填写《文档编写申请表》，明确文档类型、用途、目标受众、核心内容及完成时限。
需求确认：发起人与相关业务部门（如法务部、技术部）沟通，确认文档需覆盖的关键要素（如政策依据、技术参数、操作步骤等），避免编写方向偏离实际需求。
输出成果：《文档编写申请表》（含需求部门签字确认）、相关参考资料（如政策文件、过往版本文档等）。
二、文档初稿编写
编写人：由发起部门指定具备专业知识的专员或主管担任，依据《文档编写规范》（如格式模板、术语标准、逻辑结构要求）进行初稿撰写。
内容要求：
结构清晰：包含封面、目录、（分章节阐述）、附件（如有）、编制/审核/批准栏；
内容准确：数据、案例、引用政策需标注来源，保证真实可追溯；
语言规范：使用正式、简洁的书面语，避免口语化或歧义表述。
输出成果：文档初稿（Word/PDF格式）、《文档编写自查表》（编写人自查内容完整性、格式规范性）。
三、部门内部初审
初审人：由编写部门负责人或指定*资深员工担任，重点审核文档的部门内部适用性。
审核重点：
内容是否符合部门实际需求，是否覆盖核心业务要点；
数据、案例是否准确，与部门现有制度是否冲突；
格式是否符合《文档编写规范》（如字体、字号、页眉页脚等）。
处理结果：
审核通过：在《文档审核记录表》中签字确认，流转至下一环节；
需修改：提出具体修改意见，退回编写人修订后重新提交初审。
输出成果：《文档审核记录表》（初审意见）、修订版初稿。
四、跨部门复审
复审人：根据文档内容涉及范围，由法务部、技术部、*财务部等相关部门负责人或指定人员组成复审小组，重点审核跨部门协作合规性。
审核重点：
涉及其他部门的职责、流程描述是否准确，是否存在权责模糊；
内容是否符合公司整体战略、政策法规及行业标准；
风险提示是否充分（如操作风险、合规风险等）。
处理结果：
复审通过：各复审部门在《文档审核记录表》中签字确认，流转至终审；
需修改：汇总各部门意见，反馈编写人针对性修订，完成后重新提交复审。
输出成果：《文档审核记录表》（各部门复审意见）、修订版文档。
五、终审与批准
终审人：由公司分管领导（如副总经理、总监）或授权的*总经理办公室主任担任，重点审核文档的权威性与发布适宜性。
审核重点：
文档是否符合公司战略目标，是否对整体业务具有指导意义；
重大决策、制度条款是否经过充分论证；
最终版本是否整合所有审核意见，内容无争议。
处理结果：
终审通过：在《文档审核记录表》中签署“批准”意见，确定文档正式版本；
不通过：提出否决理由，退回发起部门重新评估需求或编写。
输出成果：《文档审核记录表》（终审批准意见）、正式版文档（加盖公司公章或电子签章）。
六、发布与归档
发布流程：由行政部或档案室通过公司内部系统（如OA系统、共享服务器）发布正式版文档，同步更新《文档台账》（记录文档编号、名称、版本、发布日期、存放路径等）。
归档要求：
电子版：按“部门-文档类型-年份”分类存储，备份至公司服务器；
纸质版（如有）：双面打印，装订成册，标注“正式版本”字样，移交至*档案室统一保存。
输出成果：发布的正式版文档、《文档台账》、归档记录。
流程表模板
步骤
阶段
操作内容
责任人
输出成果
时间要求
备注
1
文档发起与需求明确
填写《文档编写申请表》，明确文档类型、用途、核心内容及时限，确认跨部门需求
*部门负责人
《文档编写申请表》、参考资料
发起后1个工作日内
需需求部门签字确认
2
文档初稿编写
依据《文档编写规范》撰写初稿，完成自查
*专员/主管
文档初稿、《文档编写自查表》
申请后3-5个工作日内
避免内容遗漏或格式错误
3
部门内部初审
审核内容适用性、准确性、规范性，签署审核意见
*部门负责人
《文档审核记录表》、修订版初稿
初稿提交后1-2个工作日内
修改需明确意见，避免反复退回
4
跨部门复审
组织相关部门审核合规性、跨部门协作性，汇总意见并反馈
*法务部/技术部负责人
《文档审核记录表》、修订版文档
初审通过后2-3个工作日内
涉及多部门时需同步征求意见，避免延迟
5
终审与批准
分管领导审核文档权威性与发布适宜性，签署批准意见
*副总经理/总监
《文档审核记录表》、正式版文档
复审通过后1-2个工作日内
终审不通过需明确原因，启动重新评估流程
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