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2025/12/12

医院财务预算执行情况分析报告

汇报人：WPS

01预算执行总体情02收入预算执行情

况况

CONTENTS

03支出预算执行情04预算执行差异原

目录况因分析

05改进措施与建议

01

预算执行总体情况

预算总体完成进度

收入预算完成率支出预算控制率

某医院上半年收入预算完成率达80%，医疗服务收入增该医院严格控制支出，上半年支出预算控制率在75%以

长显著。内。

预算执行总体评价

执行进度评估收支平衡状况

某医院上半年预算执行进度达60%，多数医院能实现收支基本平衡，个

整体进度符合预期计划。别科室略有赤字。

资源利用效率预算调整合理性

大型设备使用效率高，如MRI检查预某科室因业务拓展调整预算，经审

约不再排长队。批后执行效果良好。

02

收入预算执行情况

医疗收入执行情况

门诊收入达标情况

本市三甲医院门诊收入实际超预算，得益于专家坐诊资源丰富。

住院收入增长趋势

某医院住院收入持续上升，因新科室设立吸引更多患者。

药品收入执行情况

高值药品销售占比

本市一家医院高价抗癌药销售占

比增加，拉高药品整体收入。

药品销售数量达标率药品价格波动影响

某三甲医院一季度感冒药品销售因集采降价，某医院降压药品收

数量超预算，提升了药品收入。入减少，影响整体药品营收。

其他收入执行情捐赠收入执行情况利息收入执行情况

某医院获慈善组织大额捐赠，推动多家银行利率调整，影响医院存款

况特定医疗项目开展，执行情况良好。利息收入，仍