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质量月项目检查记录表模板及填写要点

质量月作为提升全员质量意识、强化过程控制、消除质量隐患的重要契机，项目检查是其中的核心环节。一份规范、详尽的检查记录表不仅是检查过程的客观记录，更是后续问题整改、经验总结、持续改进的重要依据。本文旨在提供一份实用的质量月项目检查记录表模板，并阐述各关键栏目的填写要点，以期帮助企业和项目团队更有效地开展质量月检查工作。

一、质量月项目检查记录表模板

质量月项目检查记录表

**基本信息**

内容

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**项目名称**

**检查单元/区域**

**检查日期**

年月日

**检查时间**

时分至时分

**天气情况**

(如对室外作业有影响)

**检查小组负责人**

**检查小组成员**

**陪同检查人员**

(项目方)

**检查依据**

(如：质量管理体系文件、项目质量计划、设计图纸、施工规范、验收标准、企业质量管理制度等，可列举主要文件名称)

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序号

检查单元/区域

检查内容/标准依据(可引用文件条款号或具体标准)

检查情况描述(客观记录实际情况，与标准对比)

发现问题(描述不符合项/潜在风险)

问题性质(一般/严重/观察项)

现场初步判定及措施建议(如：立即整改/限期整改/进一步评估)

备注

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1

2

3

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检查结果统计

总检查项数

符合项数

不符合项数(一般/严重)

观察项数

合格率(如适用)

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检查总结与主要问题(简述本次检查的总体情况、亮点及发现的主要问题和风险)

整改要求与建议(对发现的问题提出明确的整改要求、责任单位/人和建议完成时限)

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检查方签字：

被检查方签字：

日期：

二、填写要点详解

一份高质量的检查记录表，关键在于信息的准确性、完整性、客观性和可追溯性。以下针对模板中各主要栏目，详细说明其填写要点：

（一）基本信息栏

*项目名称/检查单元/区域：务必填写准确、具体。“检查单元/区域”应细化到具体的车间、工序、岗位、设备或项目的某个具体分部/分项工程，避免过大过泛，确保问题定位精准。

*检查日期/时间：精确到日和具体时段，便于追溯和安排后续工作。

*天气情况：对于户外作业、对环境敏感的检查项目，天气情况可能影响检查结果或作业质量，应如实记录。

*检查小组负责人/成员/陪同检查人员：清晰记录参与人员，明确责任。陪同人员应是被检查方熟悉现场情况的代表。

*检查依据：这是判断是否存在问题的标尺，必须清晰、具体。应列出本次检查所依据的主要质量管理体系文件、国家/行业标准、操作规程、设计图纸、合同要求、企业内部规章制度等，并尽可能注明版本号或条款号，确保检查的权威性和一致性。

（二）检查内容与结果记录栏(核心部分)

*序号：按检查顺序或类别依次编号，保持表格清晰有序。

*检查内容/标准依据：

*内容：应具体、明确，指向特定的质量控制点、管理要求或安全规范。例如，“焊接接头外观质量检查”、“原材料入库检验记录完整性”、“设备保养计划执行情况”等，而非笼统的“质量管理情况”。

*标准依据：对应检查内容，列出具体的判定标准。例如，“GBXXX-XXXX第X.X.X条”、“公司《XX管理制度》第X章第X条”、“作业指导书WI-XXX版本A”等。

*检查情况描述：

*客观中立：如实记录检查时观察到的实际情况，避免主观臆断和情绪化描述。

*具体详实：对符合标准的情况，可简述“符合要求”并辅以关键事实；对不符合或存在疑问的情况，更要详细描述现象、数据、状态。例如，“发现编号为XXX的零件表面有3处直径约2mm的凹坑”，而非“零件表面粗糙”。

*图文并茂（如条件允许）：对于复杂或难以用文字描述的问题，可在“备